Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000228 0000006 03/07/2017 R$ 15.624,19
A AQUARELA PAPELARIA EIRELI 0000235 0000174 03/07/2017 R$ 180,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000236 0000007 03/07/2017 R$ 232,46
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG 0000237 0000176 04/07/2017 R$ 230,00
RONIE EVERSON CALDEIRA GODINHO 0000238 0000175 05/07/2017 R$ 60,00
ORGANIZACAO ANTUNES BARBOSA AUTO PECAS 0000239 0000178 10/07/2017 R$ 330,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000240 0000012 10/07/2017 R$ 189,55
JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR 0000241 0000179 19/07/2017 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000242 0000010 19/07/2017 R$ 158,11
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000243 0000008 20/07/2017 R$ 20,75
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000244 0000011 20/07/2017 R$ 1.510,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000245 0000009 20/07/2017 R$ 39,06
MAURICIO ALVES COSTA 62718053615 0000246 0000180 27/07/2017 R$ 95,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000247 0000181 28/07/2017 R$ 94,00
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000248 0000182 28/07/2017 R$ 246,66
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000249 0000183 28/07/2017 R$ 37,25
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 0000250 0000184 31/07/2017 R$ 76,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000251 0000189 31/07/2017 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000252 0000006 31/07/2017 R$ 15.624,19
Folha de Pagamentos 0000253 0000002 31/07/2017 R$ 55.853,30
Folha de Pagamentos 0000254 0000001 31/07/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000255 0000003 31/07/2017 R$ 12.280,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000256 0000004 31/07/2017 R$ 2.497,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000257 0000005 31/07/2017 R$ 1.938,39
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0000258 0000186 31/07/2017 R$ 650,00
INOVACAO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME 0000259 0000185 31/07/2017 R$ 813,00