Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000132 0000010 03/04/2017 R$ 286,10
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000133 0000007 03/04/2017 R$ 378,56
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000134 0000012 03/04/2017 R$ 142,47
A AQUARELA PAPELARIA EIRELI 0000135 0000108 03/04/2017 R$ 180,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000136 0000009 10/04/2017 R$ 152,69
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0000137 0000110 13/04/2017 R$ 395,59
INSTITUTO DES. PUBLICO PLENUM BRASIL 0000138 0000111 17/04/2017 R$ 1.770,00
GERALDO CESAR GOMES FRAGA 0000139 0000112 17/04/2017 R$ 1.370,40
Jose Dermeval de Avelar Junior 0000140 0000113 17/04/2017 R$ 1.370,40
GILBERTO ALVES COSTA 0000141 0000114 17/04/2017 R$ 1.370,40
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000142 0000120 20/04/2017 R$ 2,52
Jose Dermeval de Avelar Junior 0000143 0000115 24/04/2017 R$ 326,02
FELIPE PAIS LIMA TEIXEIRA 09646605630 0000144 0000116 24/04/2017 R$ 680,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0000145 0000123 25/04/2017 R$ 459,37
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000146 0000117 25/04/2017 R$ 285,50
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000147 0000118 25/04/2017 R$ 55,37
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000148 0000119 25/04/2017 R$ 241,17
J ANTUNES PEREIRA 0000149 0000121 26/04/2017 R$ 40,00
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0000150 0000122 27/04/2017 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000151 0000010 28/04/2017 R$ 188,87
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000152 0000008 28/04/2017 R$ 36,77
Folha de Pagamentos 0000153 0000002 28/04/2017 R$ 55.853,30
Folha de Pagamentos 0000154 0000001 28/04/2017 R$ 5.585,33
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000155 0000005 28/04/2017 R$ 1.938,39
Folha de Pagamentos 0000156 0000003 28/04/2017 R$ 9.900,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000157 0000004 28/04/2017 R$ 3.737,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000158 0000011 28/04/2017 R$ 1.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000159 0000006 28/04/2017 R$ 15.390,49