Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BYAL TELECOM LTDA 0000160 0000051 01/06/2016 R$ 149,90
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000161 0000008 01/06/2016 R$ 62,38
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000162 0000010 01/06/2016 R$ 253,46
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000163 0000119 01/06/2016 R$ 236,50
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000164 0000120 01/06/2016 R$ 36,00
ANTONIO REIS FRANCISCO BRITO - 04031087640 0000165 0000121 02/06/2016 R$ 765,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000166 0000012 06/06/2016 R$ 149,54
FERNANDO RAMOS SILVA 0000167 0000122 06/06/2016 R$ 42,44
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 0000168 0000123 06/06/2016 R$ 42,44
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000169 0000009 07/06/2016 R$ 3.096,98
DINAUTO LTDA 0000170 0000124 09/06/2016 R$ 350,00
DINAUTO LTDA 0000171 0000125 09/06/2016 R$ 450,00
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0000172 0000126 09/06/2016 R$ 1.039,10
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000173 0000007 14/06/2016 R$ 465,42
RODRIGO PEREIRA MARTINS - ME 0000174 0000127 14/06/2016 R$ 4.500,00
BYAL TELECOM LTDA 0000175 0000051 15/06/2016 R$ 149,90
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000176 0000095 17/06/2016 R$ 1.250,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 0000177 0000132 22/06/2016 R$ 685,20
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000178 0000010 22/06/2016 R$ 131,08
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000179 0000008 27/06/2016 R$ 41,56
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000180 0000137 27/06/2016 R$ 65,75
FERNANDO RAMOS SILVA 0000181 0000135 27/06/2016 R$ 59,95
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000182 0000136 27/06/2016 R$ 59,95
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 0000183 0000134 27/06/2016 R$ 30,00
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 0000184 0000133 27/06/2016 R$ 10,50
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000185 0000129 27/06/2016 R$ 150,50
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 0000186 0000130 28/06/2016 R$ 352,34
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 0000187 0000131 28/06/2016 R$ 131,65
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 0000188 0000118 28/06/2016 R$ 1.037,25
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000189 0000138 28/06/2016 R$ 1.027,80
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 0000190 0000140 28/06/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 0000191 0000002 28/06/2016 R$ 52.405,10
Folha de Pagamentos 0000192 0000001 28/06/2016 R$ 10.481,03
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000193 0000005 28/06/2016 R$ 1.985,79
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000194 0000004 28/06/2016 R$ 2.105,79
Folha de Pagamentos 0000195 0000003 28/06/2016 R$ 10.923,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000196 0000006 28/06/2016 R$ 15.195,56
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 0000197 0000128 29/06/2016 R$ 300,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 0000198 0000139 29/06/2016 R$ 320,00