Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00016001 0000162014 06/02/2014 R$ 18,45
HOTEL BENFICA - MARIA MANUELA A FERREIRA 00018001 0000182014 11/02/2014 R$ 80,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00019001 0000192014 11/02/2014 R$ 130,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00020001 0000202014 10/02/2014 R$ 2.603,72
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00021001 0000212014 01/02/2014 R$ 60,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00022001 0000222014 17/02/2014 R$ 517,19
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00027001 0000272014 18/02/2014 R$ 1.713,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00028001 0000282014 18/02/2014 R$ 1.713,00
OLIGRAF LTDA 00029001 0000292014 19/02/2014 R$ 100,00
IDM CURSOS E TREINAMENTOS 00030001 0000302014 18/02/2014 R$ 980,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00031001 0000312014 20/02/2014 R$ 4.700,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00032001 0000322014 20/02/2014 R$ 22,28
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00033001 0000332014 27/02/2014 R$ 111,49
JRJ PNEUS LTDA 00034001 0000342014 24/02/2014 R$ 1.600,00
JRJ PNEUS LTDA 00035001 0000352014 24/02/2014 R$ 115,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00036001 0000362014 24/02/2014 R$ 228,81
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00037001 0000372014 24/02/2014 R$ 1.027,80
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00038001 0000382014 28/02/2014 R$ 228,11
SILVANA SOARES DA SILVA 00039001 0000392014 25/02/2014 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 00040001 0000402014 25/02/2014 R$ 1.500,12
SILVANA SOARES DA SILVA 00041001 0000412014 25/02/2014 R$ 2.858,36
Folha de Pagamentos 00042001 0000422014 25/02/2014 R$ 46.670,40
Folha de Pagamentos 00043001 0000432014 25/02/2014 R$ 9.334,08
Folha de Pagamentos 00045001 0000452014 25/02/2014 R$ 1.699,60
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00046001 0000462014 27/02/2014 R$ 110,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00048001 0000482014 28/02/2014 R$ 328,91
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00049001 0000492014 28/02/2014 R$ 16,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00051001 0000512014 28/02/2014 R$ 13.653,76