| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
265 |
01/11/2019 |
R$ 85,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS EM EQUIPAMENTOS NA RECUPERAÇÃO DE HDSEAGATE DANIFICADO, DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM |
266 |
01/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
267 |
01/11/2019 |
R$ 35,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES CICERO E JOSE CARLOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 12/11 A 15/11 DE 2019 EM BELO HORIZONTE. |
268 |
01/11/2019 |
R$ 1.100,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM -MG |
269 |
01/11/2019 |
R$ 140,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR MACIO SOUZA MOTA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
271 |
01/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANÇA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
272 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE CARLOS MONTEIRO GONÇALVES À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
273 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. |
274 |
01/11/2019 |
R$ 20.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
275 |
01/11/2019 |
R$ 39,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
276 |
01/11/2019 |
R$ 46,00 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
277 |
01/11/2019 |
R$ 1.268,34 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM -MG |
278 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PJV-8425 DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM |
279 |
01/11/2019 |
R$ 379,82 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425 DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
280 |
01/11/2019 |
R$ 184,82 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425 DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
281 |
01/11/2019 |
R$ 725,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES MARIA DO CARMO SOARES ROSA PARA PARTICIPAR DO 42º SEMINÁRIO BRASILEIRO NOS DIAS 28/11 E 29/11 DE 2019 EM BELO HORIZONTE |
282 |
01/11/2019 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM ESTOJO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
283 |
01/11/2019 |
R$ 173,70 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
284 |
01/11/2019 |
R$ 290,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM À VEREADORA MARIA DO CARMO SOARES ROSA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSES DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
285 |
01/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR RIVALDÁVIO NASCIMENTO CARDOSO À CIDADE DE ALMENARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
286 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR ROBERTO DE AGUILAR COSTA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
287 |
01/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR ROBERTO DE AGUILAR COSTA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
288 |
01/11/2019 |
R$ 198,42 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR SAMUEL RODRIGUES SOUZA À CIDADE DE ALMENARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. |
289 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
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