| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE 01 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OOX-4270 E 01 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVJ-8425 DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIOM. |
245 |
01/10/2018 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
246 |
01/10/2018 |
R$ 162,93 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
247 |
01/10/2018 |
R$ 196,75 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA FECHADURAS DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIOM. |
248 |
01/10/2018 |
R$ 42,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE 3040 UNIDADES DE FOTOCÓPIAS E 14 ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
249 |
01/10/2018 |
R$ 962,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
250 |
01/10/2018 |
R$ 335,98 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTA A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTÁBIL DA EMPRESA DSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM CONTRATO. |
251 |
01/10/2018 |
R$ 270,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTRTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
252 |
01/10/2018 |
R$ 3.317,87 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE CARLOS MONTEIRO GONÇALVES À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
253 |
01/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR ROBERTO DE AGUILAR COSTA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
254 |
01/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A 03 DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA WELTON LUIZ BARBOSA GIL À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO OS VEREADOORES JOSE CARLOS E ROBERTO AGUILAR, CONFORME ANEXOS. |
255 |
01/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A 03 DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA WELTON LUIZ BARBOSA GIL À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO OS VEREADOORES JOSE CARLOS E ROBERTO AGUILAR, CONFORME ANEXOS. |
256 |
01/10/2018 |
R$ 432,73 |
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