| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, EM EMISSÃO DE PARECERES E ANÁLISES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROJETOS DE LEI E DEMAIS ATOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO F |
0000226 |
02/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A VENDA DE CHAVES E DE FECHADURAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE IRAOBIM-MG. |
0000227 |
02/10/2017 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACAO PAL 002/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS E JORNAL HOJE EM DIA. |
0000228 |
02/10/2017 |
R$ 1.231,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM, COM PO QUIMICO E AGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA NO ANO DE 2017. |
0000229 |
02/10/2017 |
R$ 320,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM-MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0000230 |
09/10/2017 |
R$ 12.450,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES ORGANIZADO PELA CNM, CUJO TEMA ( VEREADORES,JUNTOS |
0000231 |
09/10/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES ORGANIZADO PELA CNM, CUJO TEMA ( VEREADORES,JUNTOS |
0000232 |
09/10/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES ORGANIZADO PELA CNM, CUJO TEMA ( VEREADORES,JUNTOS |
0000233 |
09/10/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES ORGANIZADO PELA CNM, CUJO TEMA ( VEREADORES,JUNTOS |
0000234 |
09/10/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES ORGANIZADO PELA CNM, CUJO TEMA ( VEREADORES,JUNTOS |
0000235 |
09/10/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM-MG. |
0000236 |
10/10/2017 |
R$ 1.728,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSOO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO FORUM DE VEREADORES REALIZADOS PELA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MÚNICÍPIOS ) |
0000237 |
16/10/2017 |
R$ 230,04 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GERALDO CÉSAR GOMES FRAGA, NOMEADO PELA PORTARIA 0013 DE 02 DE JANEIRO DE 2017! |
0000238 |
18/10/2017 |
R$ 3.150,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 28/10/2017 PELOS VEREADORES DA CÂMARA |
0000239 |
18/10/2017 |
R$ 2.700,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO SERVIDOR, PARA CONDUZIR OS VEREADORES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTA |
0000240 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. RELATÓRIO EM AN |
0000241 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. RELATÓRIO EM AN |
0000242 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. RELATÓRIO EM AN |
0000243 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. RELATÓRIO EM AN |
0000244 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. RELATÓRIO EM AN |
0000245 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. RELATÓRIO EM AN |
0000246 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES OUTUBRO 2017. |
0000247 |
20/10/2017 |
R$ 633,86 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃ DA CAMARA MUNICIPAL MES OUTUBRO 2017. |
0000248 |
20/10/2017 |
R$ 190,91 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2017. |
0000249 |
20/10/2017 |
R$ 207,50 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM-MG NO ANO DE 2017. |
0000250 |
23/10/2017 |
R$ 116,90 |
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| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA PARA LEVAR OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICPAL DE ITAOBIM PARA O ENCONTRO DO TCU. |
0000251 |
23/10/2017 |
R$ 823,87 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES COM O TCU, TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA. |
0000252 |
23/10/2017 |
R$ 541,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000253 |
24/10/2017 |
R$ 273,50 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM-MG. |
0000254 |
24/10/2017 |
R$ 1.993,33 |
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| EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. |
0000255 |
24/10/2017 |
R$ 570,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
0000256 |
24/10/2017 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. |
0000257 |
24/10/2017 |
R$ 225,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. |
0000258 |
24/10/2017 |
R$ 795,17 |
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