| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/09 A 26/09/2017. |
0000200 |
01/09/2017 |
R$ 844,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL MES AGOSTO/2017. |
0000201 |
01/09/2017 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE ATO TERMO DE COMPROMISSO E POSSE. |
0000202 |
01/09/2017 |
R$ 255,87 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS E PENDENCIAS NO SISTEMA SOBRE A TRANSMISSAO DO SICON, JUNTO A IBTECH E TCE/MG NOS DIAS |
0000203 |
08/09/2017 |
R$ 993,52 |
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| EMPRENHO REFERENTE A FRAQUIA DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX-4270 ATENDIDO ATRAVES DO SINISTRO 000000 PELA CIA DE SEGUROS PORTO SEGURO. |
0000204 |
08/09/2017 |
R$ 915,75 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA M60 PARA O VEICULO GRAN SIENA DE PLACA OOX-4272 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000205 |
11/09/2017 |
R$ 380,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX-4270 QUE ESTAVA EM CONSERTO. |
0000206 |
13/09/2017 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX-4270 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
0000207 |
13/09/2017 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENICA P/ MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL - MES SETEMBRO/2017. |
0000208 |
15/09/2017 |
R$ 41,48 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES SETEMBRO 2017. |
0000209 |
15/09/2017 |
R$ 389,69 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PÃES DE SAL P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2017. |
0000210 |
15/09/2017 |
R$ 213,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
0000225 |
15/09/2017 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX-4270 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
0000211 |
21/09/2017 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX-4270 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
0000212 |
21/09/2017 |
R$ 35,65 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E CHAVES PARA ESTA CAMARA. |
0000213 |
21/09/2017 |
R$ 134,00 |
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