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0000190 |
01/08/2017 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER E ANTIVIRUS PARA AS MAQUINAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, |
0000191 |
02/08/2017 |
R$ 1.270,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVO UNO WAY 1.4 8V EVO FLEX ANO 2014/2014 PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000192 |
02/08/2017 |
R$ 474,56 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 02/08 A 11/08/2017. |
0000193 |
02/08/2017 |
R$ 163,01 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/08 A 29/08/2017. |
0000194 |
15/08/2017 |
R$ 249,43 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000195 |
15/08/2017 |
R$ 136,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES AGOSTO 2017. |
0000196 |
15/08/2017 |
R$ 304,58 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENICA P/ MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL - MES AGOSTO/2017. |
0000197 |
15/08/2017 |
R$ 88,38 |
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| EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0000198 |
15/08/2017 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR. |
0000199 |
29/08/2017 |
R$ 5.172,22 |
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