Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA - EXERCICIO 2017. 0000141 01/06/2017 R$ 67,84
EMPENHO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OOX4270 DESTA CAMARA - EXERCICIO 2017. 0000142 01/06/2017 R$ 67,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL MES 06/2017. 0000143 01/06/2017 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO ANO DE 2016. 0000144 01/06/2017 R$ 68,11
EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO ANO DE 2016. 0000145 01/06/2017 R$ 957,70
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ORATORIA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, E VISITA A ALGUNS GABIN 0000146 02/06/2017 R$ 399,76
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000147 02/06/2017 R$ 394,30
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. 0000148 02/06/2017 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O VEICULO GRAN SIENA PARA FAZER ORCAMENTO E SERVIÇO DE REVISÃO. 0000149 02/06/2017 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIEMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI ONDE DEIXOU O VEICULO GRAN SIENA PARA FAZER ORCAMENTO E SERVIÇO DE REVISÃO. 0000150 05/06/2017 R$ 38,85
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI ONDE REALIZOU COMPRAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTA CAMARA. 0000151 05/06/2017 R$ 38,85
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO DE 2017. 0000152 08/06/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO DE 2017. 0000153 08/06/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CUMPRIR AGENDAMENTO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS NEILANDO PIMENTA, ZE SILVA, BRAULIO BRAZ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017. 0000154 08/06/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX, ANO MODELO 2012/2013, PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000155 08/06/2017 R$ 395,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA 00X 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000156 14/06/2017 R$ 2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000157 14/06/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE CUMPRIU AGENDAMENTO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS NEILANDO PIMENTA, ZE SILVA, BRAULIO BRAZ NOS DIAS 0000158 14/06/2017 R$ 262,07
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA QUE ESTAVA EM REVISÃO. 0000159 14/06/2017 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000160 16/06/2017 R$ 227,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000161 16/06/2017 R$ 172,80
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO 0000162 16/06/2017 R$ 282,87
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO 0000163 16/06/2017 R$ 355,27
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS E JORNA HOJE EM DIA. 0000164 16/06/2017 R$ 813,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PODA E MANUTENCAO NO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000165 23/06/2017 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2017. 0000166 23/06/2017 R$ 870,45
EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES MAIO 2017. 0000167 23/06/2017 R$ 334,39
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENICA P/ MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL - MES JUNHO/2017. 0000168 23/06/2017 R$ 35,63
EMPENHO REFERENTE A 50 PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. 0000169 23/06/2017 R$ 130,50
EMPENHO REFERENTE A COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000170 23/06/2017 R$ 98,00
EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0000171 26/06/2017 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVO UNO WAY 1.4 8V EVO FLEX ANO 2014/2014 PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000172 26/06/2017 R$ 459,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO AUTONOMO VANDERLAN BATISTA DIAS - MES JUNHO/2017. 0000173 30/06/2017 R$ 10,00