| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2017. |
0000124 |
02/05/2017 |
R$ 834,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A CARTUCHOS DE TONNER E CILINDRO PARA IMPRESSORA HP DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000125 |
02/05/2017 |
R$ 105,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL MES 05/2017. |
0000126 |
05/05/2017 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SENSOR DE PRESENCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000127 |
05/05/2017 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX, ANO MODELO 2012/2013, PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000128 |
10/05/2017 |
R$ 395,59 |
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| EMPENHO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIRO A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 MAIO DE 2017. |
0000129 |
18/05/2017 |
R$ 745,14 |
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| EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR CLISIO CHAVES PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIRO A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2017. |
0000130 |
19/05/2017 |
R$ 690,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 11 CARTEIRAS PORTA DOCUMENTOS E 11 ADESIVOS VEICULAR DE IDENTIFICACAO. |
0000131 |
22/05/2017 |
R$ 1.716,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE SAL P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MES DE MAIO DE 2017. |
0000132 |
23/05/2017 |
R$ 161,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0000133 |
25/05/2017 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL MES MAIO 2017. |
0000134 |
25/05/2017 |
R$ 61,10 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES MAIO 2017. |
0000135 |
25/05/2017 |
R$ 568,51 |
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| EMPENHO REFERENTE A 4 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORATORIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, E VISITA A ALGUNS GABINETES NA ASSEMBLEIA. |
0000136 |
25/05/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM ORATORIA PARA GESTORES PUBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017. |
0000137 |
25/05/2017 |
R$ 590,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000138 |
26/05/2017 |
R$ 704,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE PREGAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIROS NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2017. |
0000139 |
26/05/2017 |
R$ 299,86 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVO UNO WAY 1.4 8V EVO FLEX ANO 2014/2014 PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000140 |
26/05/2017 |
R$ 460,75 |
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