| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/03 A 28/03/2017. |
0000061 |
01/03/2017 |
R$ 957,45 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB E PÓ PARA TONNER HP P/ IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000062 |
01/03/2017 |
R$ 72,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PUBLICA PARA SECRETARIOS E CONTROLE INTERNO REALIZADO NO DIA 22 DE FEVERE |
0000063 |
01/03/2017 |
R$ 444,14 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES FEVEREIRO 2017. |
0000064 |
01/03/2017 |
R$ 264,33 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000065 |
01/03/2017 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PUBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2017 PELA E-TAC. |
0000066 |
01/03/2017 |
R$ 993,92 |
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| EMPENHO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0414.16.001695-5, MOVIDO POR ESTA CAMARA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000067 |
01/03/2017 |
R$ 165,60 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000068 |
01/03/2017 |
R$ 75,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PUBLICA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2017. |
0000069 |
03/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPRENHO REFERENTE A FRAQUIA DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.4 14/14 PRATA PLACA PVJ-8425 ATENDIDO ATRAVES DO SINISTRO 531201712041 PELA CIA DE SEGUROS PORTO SEGURO. |
0000070 |
03/03/2017 |
R$ 995,25 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA APANHAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425 E FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESTA CAMARA. |
0000071 |
03/03/2017 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA APANHAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, E COMPRA DE MATERIAS PARA ESTA CAMARA. |
0000072 |
03/03/2017 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA APANHAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, E COMPRA DE MATERIAS PARA ESTA CAMARA. |
0000073 |
03/03/2017 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000074 |
03/03/2017 |
R$ 1.120,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UM ASSENTO SANITARIO PARA O BANHEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000075 |
03/03/2017 |
R$ 28,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000076 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000077 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000078 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000079 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000080 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000081 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 10 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CEMIG E VOCE E INAUGURAÇÃO DO CREAS REGIONAL NO VALE DO JEQU |
0000082 |
07/03/2017 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX, ANO MODELO 2012/2013, PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000083 |
10/03/2017 |
R$ 395,59 |
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| EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA RELACIONADA A ESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0000084 |
10/03/2017 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRISMAS INOX E TARGETAS INOX COM OS NOMES DOS VEREADORES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000085 |
10/03/2017 |
R$ 1.180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOLDURAS P/QUADROS EXPOSTOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000086 |
10/03/2017 |
R$ 95,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000087 |
10/03/2017 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BRASILIA COM INTUITO DE REUNIR COM OS DEPUTADOS RODRIGO PACHECO, JOSE SILVA E AELTON FREITAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO. |
0000088 |
16/03/2017 |
R$ 1.952,79 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BRASILIA COM INTUITO DE REUNIR COM OS DEPUTADOS RODRIGO PACHECO, JOSE SILVA E AELTON FREITAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO. |
0000089 |
16/03/2017 |
R$ 1.952,79 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTAO LEGISLATIVA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO, PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. |
0000090 |
16/03/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OOX4270 DO GABINETE DO PRESIDENTE, ONDE IRA FICAR ESPERANDO O PRESIDENTE E O VEREADOR CICERO PARA RET |
0000091 |
16/03/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTAO LEGISLATIVA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO, PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. |
0000092 |
16/03/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTAO LEGISLATIVA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO, PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. |
0000093 |
16/03/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTAO LEGISLATIVA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO, PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. |
0000094 |
16/03/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTAO LEGISLATIVA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO, PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. |
0000095 |
16/03/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZACAO E IMPLANTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000096 |
16/03/2017 |
R$ 2.650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE ONDE PEGOU O VOO PARA BRASILIA PARA REUNIR COM OS DEPUTADOS. |
0000097 |
23/03/2017 |
R$ 277,37 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OOX4270 DO GABINETE DO PRESIDENTE. |
0000098 |
23/03/2017 |
R$ 135,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO LEGISLATIVA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO NOS DIAS 22 A 24 D |
0000099 |
23/03/2017 |
R$ 300,37 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM PARA BRASILIA ONDE REUNIU COM OS DEPUTADOS RODRIGO PACHECO, AELTON FREITAS E JOSE SILVA NO ITUITO DE BUSCAR RECURSOS PARA IT |
0000100 |
23/03/2017 |
R$ 1.651,19 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM PARA BRASILIA ONDE REUNIU COM OS DEPUTADOS RODRIGO PACHECO, AELTON FREITAS E JOSE SILVA NO ITUITO DE BUSCAR RECURSOS PARA IT |
0000101 |
23/03/2017 |
R$ 1.651,19 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA. |
0000102 |
23/03/2017 |
R$ 114,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA. |
0000103 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000104 |
23/03/2017 |
R$ 196,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000105 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES MARCO 2017. |
0000106 |
23/03/2017 |
R$ 475,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000107 |
23/03/2017 |
R$ 73,74 |
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