Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0000029 01/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0000030 01/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE, COM INTUITO DE CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0000031 01/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0000032 01/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS AUTOMATICO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000033 01/02/2017 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/02 A 21/02/2017. 0000034 01/02/2017 R$ 543,07
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 10 FITAS PARA A IMPRESSORA CHROMOS MATRICIAL DOC MULTI 31100 PARA PREENCHER CHEQUES P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000035 03/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA P/ MELHORIA NO SISTEMA DE REDE DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000036 03/02/2017 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O TEMPO. 0000037 03/02/2017 R$ 509,90
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO OPERACIONAL GPI RECURSOS HUMANOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 PELA IBTECH. 0000038 06/02/2017 R$ 993,92
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, JUNTAMENTE COM VEREADORES, ONDE PARTICIPOU DO 107º SEMINARIO BRASILEIRO DE VEREADORES E RECEBERAM A MEDAL 0000039 06/02/2017 R$ 470,05
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, JUNTAMENTE COM VEREADORES, ONDE PARTICIPOU DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DO G 0000040 06/02/2017 R$ 304,23
EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA REFERENTE AO LEGISLATIVO INSERIDA NA REVISTA NOVA ATUAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000041 06/02/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA 15ª REGIAO DE POLICIA MILITAR. 0000042 07/02/2017 R$ 59,95
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA 15ª REGIAO DE POLICIA MILITAR. 0000043 07/02/2017 R$ 59,95
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA 15ª REGIAO DE POLICIA MILITAR. 0000044 07/02/2017 R$ 59,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000045 07/02/2017 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000046 10/02/2017 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000047 10/02/2017 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA 00X 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000048 13/02/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000049 13/02/2017 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA COPASA. 0000050 15/02/2017 R$ 58,50
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX 4270 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 0000051 15/02/2017 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TEFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX4270 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO . 0000052 17/02/2017 R$ 136,75
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PUBLICA PARA SECRETARIOS E CONTROLE INTERNO A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 0000053 17/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PUBLICA PARA SECRETARIOS E CONTROLE INTERNO A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 0000054 17/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PUBLICA PARA SECRETARIOS E CONTROLE INTERNO A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 0000055 17/02/2017 R$ 1.027,80
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 08 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO ANO DE 2017. 0000056 17/02/2017 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX4072. 0000057 17/02/2017 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTAO PUBLICA PARA SECRETARIOS E CONTROLE INTERNO A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 0000058 17/02/2017 R$ 2.800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA 00X 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000059 17/02/2017 R$ 49,00
EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000060 24/02/2017 R$ 40,00