| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425 PARA TROCAR OS QUATRO PNEUS. |
0000208 |
03/11/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO PNEUS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000209 |
03/11/2016 |
R$ 1.840,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS INTEGRAL A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO PACHECO E DO DEPUTADO ESTADU |
0000210 |
08/11/2016 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GRAN SIENA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000211 |
08/11/2016 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000212 |
08/11/2016 |
R$ 98,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000213 |
08/11/2016 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAL A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS VEREADORES, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS RODRIGO PACHECO, BONIFACIO ANDRADA E MARCELO ARO E |
0000214 |
18/11/2016 |
R$ 2.603,72 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAL A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS RODRIGO PACHECO, BONIFACIO ANDRADA E MARCELO ARO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA UBA |
0000215 |
18/11/2016 |
R$ 2.603,72 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAL A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS RODRIGO PACHECO, BONIFACIO ANDRADA E MARCELO ARO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA UBA |
0000216 |
18/11/2016 |
R$ 2.603,72 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAL A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS RODRIGO PACHECO, BONIFACIO ANDRADA E MARCELO ARO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA UBA |
0000217 |
18/11/2016 |
R$ 2.603,72 |
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| EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000218 |
18/11/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UM BOTIJAO DE GAS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000219 |
18/11/2016 |
R$ 60,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS DE REQUISÃO DE MATERIAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000220 |
18/11/2016 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS FIA UNO WAY PLACA PVJ 8425 E GRAN SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000221 |
18/11/2016 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE SAL P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000222 |
18/11/2016 |
R$ 155,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENICA P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000223 |
18/11/2016 |
R$ 78,66 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000224 |
18/11/2016 |
R$ 405,34 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE REUNIAO ORDINARIA E 05 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000225 |
18/11/2016 |
R$ 380,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000226 |
18/11/2016 |
R$ 235,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE VISITOU OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS RODRIGO PACHECO, BONIFACIO ANDRADA E MARCELO ARO E PARTICIPOU DE REUNIAO NA |
0000227 |
28/11/2016 |
R$ 611,23 |
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