| EMPENHO REFERENTE A UMA MANGUEIRA DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000189 |
03/10/2016 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000190 |
03/10/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A 20 MTS DE FIO PARALELO 2X0,75 P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000191 |
03/10/2016 |
R$ 20,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO DVR E COLOCAÇÃO DE CONECTORES NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000192 |
03/10/2016 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000193 |
03/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 17/10 E 31/10/2016 RESPECTIVAMENTE. |
0000194 |
14/10/2016 |
R$ 560,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO UNO WAY PLACA PVJ 2584 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000195 |
14/10/2016 |
R$ 10,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM PO QUIMICO E AGUA PRESSURIZADA. |
0000196 |
14/10/2016 |
R$ 320,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DESTINADA A EXPLANAR COM O PRESIDENTE DA COPASA O PLANEJAMENTO DE OBRAS DO VALE DO JEQUITINHONHA E EM ESPECIA |
0000197 |
17/10/2016 |
R$ 685,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SALÃO DE REUNIÕES DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000198 |
17/10/2016 |
R$ 1.524,10 |
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| EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000199 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA LAMPADA P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000200 |
17/10/2016 |
R$ 43,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE SAL P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000201 |
17/10/2016 |
R$ 217,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000202 |
17/10/2016 |
R$ 305,28 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUZAÇÃO HIGIENICA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000203 |
17/10/2016 |
R$ 146,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIA UNO WAY PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000204 |
25/10/2016 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA LATA DE TINTA 3600 P/ REFORMA DO SALÃO DE REUNIÕES DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000205 |
25/10/2016 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000206 |
25/10/2016 |
R$ 555,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE, ONDE PARTICIPOU DA AUDIENCIA PUBLICA COM EXPLANAÇÃO COM O PRESIDENTE DA COPASA DO PLANEJAMENTO DE OBRAS DO VALE DO JEQUITINHONHA E EM |
0000207 |
25/10/2016 |
R$ 378,60 |
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