| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. |
0000118 |
01/06/2016 |
R$ 1.037,25 |
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| EMPENHO REFERENTE A COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000119 |
01/06/2016 |
R$ 236,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A CANETA P/ RETRO PROJETOR P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000120 |
01/06/2016 |
R$ 36,00 |
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| EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BANDEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000121 |
01/06/2016 |
R$ 765,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CONTROLADOR INTERNO DESTA CAMARA P/ FAZER COMPRAS E LEVAR O VEICULO FIAT SIENA OOX 4270 P/ MANUTENCAO DE |
0000122 |
06/06/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS PARA ESTA CAMARA . |
0000123 |
06/06/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000124 |
06/06/2016 |
R$ 350,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E REVISAO DO VEICULO SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000125 |
06/06/2016 |
R$ 450,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000126 |
06/06/2016 |
R$ 1.039,10 |
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| EMPENHO REFERENTE MOVEIS PLANEJADOS PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000127 |
06/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO E 05 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE P/CONVIDAR A POPULAÇÃO PARA REUNIAO DO DIA 15 DE JUNHO/2016. |
0000128 |
06/06/2016 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000129 |
14/06/2016 |
R$ 150,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000130 |
14/06/2016 |
R$ 352,34 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000131 |
14/06/2016 |
R$ 131,65 |
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| EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEGRAL A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. |
0000132 |
22/06/2016 |
R$ 685,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A 21 METROS DE CORDA DE NYLON BRANCA 4 MM P/BANDEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000133 |
22/06/2016 |
R$ 10,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000134 |
22/06/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA COPASA. |
0000135 |
27/06/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA COPASA. |
0000136 |
27/06/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000137 |
27/06/2016 |
R$ 65,75 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NEILANDO PIMENTA E DIRCEU SOARES, AFIM DE ADQUIRIR MATA BURROS PARA ZONA RURAL DEST |
0000138 |
27/06/2016 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A UM HD SATA 500 GB, PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000139 |
27/06/2016 |
R$ 320,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE HD, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000140 |
27/06/2016 |
R$ 240,00 |
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