| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 29/03 A 27/04/2016. |
0000077 |
01/04/2016 |
R$ 1.130,02 |
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| EMPENHO REFERENTE A 04 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000078 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A BANDEIRAS DO BRASIL, MINAS E ITAOBIM P/ ESTA CAMARA. |
0000079 |
01/04/2016 |
R$ 800,00 |
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| UMA COROA DE FLORES PARA FUNERAL DO EX-VEREADOR DESTA CASA LESGISLATIVA O SENHOR WESLEY TADEU CHALUB MENEZES. |
0000080 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE LEVAR MICRO COMPUTADOR PARA CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE FROTA, RECURSOS HUMANOS E CONTABIL DESTA CAMARA. |
0000081 |
01/04/2016 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE VISISTA AO GABINETE DO DEPUTADO GILBERTO ABRAMO E ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA PRA ASSINATURA |
0000082 |
07/04/2016 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000083 |
07/04/2016 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS INTEGRAL A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NEILANDO PIMENTA E DIRCEU RIBEIRO E DO DEPUTADO FEDERAL BONIFACIO ANDRADA. |
0000084 |
07/04/2016 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A 04 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000085 |
11/04/2016 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ONDE ESTEVE VISITANDO OS GAB. DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NEILANDO PIMENTA E DIRCEU RIBEIRO E DO DEPUTADO FEDER |
0000086 |
18/04/2016 |
R$ 384,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A DUAS GRAVAÇÕES E 17 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE P/CONVIDAR A POPULAÇÃO RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTARA ATENDENDO NA CAMARA MUNICIPAL. |
0000087 |
18/04/2016 |
R$ 630,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000088 |
18/04/2016 |
R$ 265,17 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000089 |
18/04/2016 |
R$ 185,32 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000090 |
18/04/2016 |
R$ 130,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UM FILTRO DE LINHA PARA MICRO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000091 |
18/04/2016 |
R$ 52,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E TROCA DE BASTAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000092 |
18/04/2016 |
R$ 130,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000093 |
18/04/2016 |
R$ 40,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000094 |
18/04/2016 |
R$ 89,00 |
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