| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇAO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REVISÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA DINAUTO LTDA. |
0000044 |
01/03/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 01/03 A 29/03/2016. |
0000045 |
01/03/2016 |
R$ 1.233,86 |
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| EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA. |
0000046 |
01/03/2016 |
R$ 239,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000047 |
01/03/2016 |
R$ 376,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000048 |
01/03/2016 |
R$ 280,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA CHROMOS MATRICIAL DOC MULTI 31100 PARA PREENCHER CHEQUES P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000049 |
01/03/2016 |
R$ 1.600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU- COMPUTADOR I5, INTEL CORE I5. 1 TB DE HD E 8 GB DE MEMORIA P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000050 |
01/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000051 |
01/03/2016 |
R$ 290,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇAO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEICULO SIENA PLACA OOX 4270 QUE ESTAVA EM REVISÃO JUNTO A EMPRESA DINAUTO LTDA. |
0000052 |
08/03/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000053 |
08/03/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000054 |
08/03/2016 |
R$ 953,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000055 |
08/03/2016 |
R$ 1.070,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000056 |
08/03/2016 |
R$ 58,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MU |
0000057 |
10/03/2016 |
R$ 33,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEN E COMBUSTIVEL A TEOFILO OTONI/MG, ONDE ESTEVE BUSCANDO O VEICULO SIENA PLACA OOX 4270 QUE ESTAVA EM REVISÃO JUNTO A EMPRESA DINAUTO LTDA. |
0000058 |
10/03/2016 |
R$ 133,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALMENARA/MG, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA VISITA AO MATADOURO MUNICIPAL DE ALMENARA. |
0000059 |
11/03/2016 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALMENARA/MG, COM O OBJETIVO DE VISITA AO MATADOURO MUNICIPAL DE ALMENARA. |
0000060 |
11/03/2016 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALMENARA/MG, COM O OBJETIVO DE VISITAR AO MATADOURO MUNICIPAL DE ALMENARA. |
0000061 |
11/03/2016 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALMENARA/MG, COM O OBJETIVO DE VISITAR AO MATADOURO MUNICIPAL DE ALMENARA. |
0000062 |
11/03/2016 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALMENARA/MG, COM O OBJETIVO DE VISITA AO MATADOURO MUNICIPAL DE ALMENARA. |
0000076 |
11/03/2016 |
R$ 42,81 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000063 |
16/03/2016 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VIGIA DOS VALES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000064 |
16/03/2016 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER PARA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000065 |
16/03/2016 |
R$ 333,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000066 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UM TUBO PVC 50 MM DE ESGOTO P/ REPAROS NA CANALIZAÇÃO DO ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000067 |
16/03/2016 |
R$ 33,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GAS R22, FLANGES E TUBO DE COBRE P/ MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000068 |
16/03/2016 |
R$ 290,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000069 |
25/03/2016 |
R$ 145,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000070 |
25/03/2016 |
R$ 171,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL E COMUNICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTARA ATENDENDO NA CAMARA MUNICIPAL. |
0000071 |
25/03/2016 |
R$ 570,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000072 |
25/03/2016 |
R$ 164,56 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000073 |
25/03/2016 |
R$ 439,96 |
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| EMPENHO REFERENTE A 05 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000074 |
25/03/2016 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000075 |
25/03/2016 |
R$ 350,00 |
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