| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA PVJ 8425 E DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 29/01 A 26/02/2016. |
0000025 |
01/02/2016 |
R$ 776,82 |
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| EMPENHO REFERENTE AGUA MINERAL P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000026 |
01/02/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE UM ADAPTDAOR WIRELESS USB P/FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000027 |
01/02/2016 |
R$ 65,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000028 |
01/02/2016 |
R$ 104,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI/MG, PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO NA PASSAGEM DE COMANDO DO 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR E DA 15 CIA DE POLICIA MILITAR INDEPENDENTE DE MEIO AMBIENTE |
0000029 |
18/02/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI/MG, PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO NA PASSAGEM DE COMANDO DO 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR E DA 15 CIA DE POLICIA MILITAR INDEPENDENTE DE MEIO AMBIENTE |
0000030 |
18/02/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI/MG, PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO NA PASSAGEM DE COMANDO DO 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR E DA 15 CIA DE POLICIA MILITAR INDEPENDENTE DE MEIO AMBIENTE |
0000031 |
18/02/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI/MG, CONDUZINDO OS VEREADORES PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO NA PASSAGEM DE COMANDO DO 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR E DA 15 CIA DE POLICIA MILITAR INDEP |
0000032 |
18/02/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000033 |
18/02/2016 |
R$ 90,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000034 |
18/02/2016 |
R$ 71,89 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000035 |
18/02/2016 |
R$ 267,42 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000036 |
18/02/2016 |
R$ 124,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA TORNEIRA P/ LAVATORIO E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA. |
0000037 |
18/02/2016 |
R$ 49,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS PVJ 8425 E OOX 4270 E DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000038 |
18/02/2016 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AGUA MINERAL P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000039 |
18/02/2016 |
R$ 30,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000040 |
18/02/2016 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇAO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DO VEICULO SIENA JUNTO A DINALTO LTDA. |
0000041 |
25/02/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇAO A TEOFILO OTONI/MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA P/RESOLVER PENDENCIAS DO VEICULO SIENA JUNTO A DINALTO LTDA. |
0000042 |
25/02/2016 |
R$ 59,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEGRAL A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IDENE E ACOMPANHAR O PRESSIDENTE DA ASSOCIAÇAO DE MORADORES DA COM |
0000043 |
26/02/2016 |
R$ 685,20 |
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