| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB DO DEP FED RODRIGO PACHECO, |
0004682015 |
04/11/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB DO DEP FED RODRIGO PACHECO E |
0004692015 |
03/11/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET NA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO HONORARIO DO SR. BEETHOVEM DUTRA DE MENEZES, REALIZADA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0004702015 |
10/11/2015 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PNEU 195/55X DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA OOX-4270, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004712015 |
10/11/2015 |
R$ 490,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB DO DEP FED RODRIGO PACHECO E |
0004722015 |
03/11/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004732015 |
17/11/2015 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CABAGEM DO VEICULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA OOX-4270, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004742015 |
17/11/2015 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 11/2015. |
0004752015 |
17/11/2015 |
R$ 9.419,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 11/2015. |
0004762015 |
17/11/2015 |
R$ 47.097,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 11/2015. |
0004772015 |
17/11/2015 |
R$ 2.392,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 11/2015. |
0004782015 |
17/11/2015 |
R$ 3.930,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 11/2015. |
0004792015 |
17/11/2015 |
R$ 1.784,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA CITADO, RELATIVO A DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE D |
0004802015 |
11/11/2015 |
R$ 334,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
0004812015 |
20/11/2015 |
R$ 3.186,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELFONIA MOVEL REFERENTE A LINHA 33-999747179, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004822015 |
17/11/2015 |
R$ 126,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA PARCELA 11/2013. |
0004842015 |
19/11/2015 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004852015 |
20/11/2015 |
R$ 99,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CONTROLADORES INTERNOS NOS DIAS 24/25 DE NOV EM BH, FEITO PELO SR. LUIZ GUSTAVO A BRANDAO. |
0004862015 |
18/11/2015 |
R$ 779,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DEPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BH, PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLADORES NOS DIAS 24 E 25 DE NOV, MINISTRADO PELA MASTERLEGIS |
0004872015 |
20/11/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3734 1532, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004882015 |
18/11/2015 |
R$ 136,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO PREDIDO ONDE FUNCIONA O LEGISALTIVO MUNICIPAL. |
0004892015 |
26/11/2015 |
R$ 40,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISALTIVA. |
0004902015 |
23/11/2015 |
R$ 33,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAO FRANCES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004912015 |
23/11/2015 |
R$ 86,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS: SIENA PLACA OOX 4270 E UNO PVJ 2485, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004932015 |
23/11/2015 |
R$ 913,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004942015 |
24/11/2015 |
R$ 56,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004952015 |
24/11/2015 |
R$ 134,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE MANUTENCAO EM RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DO SETOR CONTABIL E ADMINISTRATIVO E TROCA DO BASTAO DO CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETRIA. |
0004962015 |
24/11/2015 |
R$ 135,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL RELATIVO A CONVITE A POPULACAO LOCAL PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004972015 |
24/11/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE RPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004982015 |
27/11/2015 |
R$ 21,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE CILINDRO DE GAVETA DA MESA DE ESCRITORIO DO SETOR CONTABIL DESTA CASA. |
0004992015 |
27/11/2015 |
R$ 45,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CONCERTO DE FECHADRUA DA MESA DE ESCRITORIO DO SETOR CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005002015 |
27/11/2015 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE CHAVES YALE MEDIA E CILINDRO DA MESA DE ESCRITORIA DO SETOR CONTABIL DESTA CASA LEGISALTIVA. |
0005012015 |
27/11/2015 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA ADESIVA E PINO ADPTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESTA CASA. |
0005022015 |
27/11/2015 |
R$ 12,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SR PRESIDENTE DESTA CASA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO GABINETE. |
0005032015 |
27/11/2015 |
R$ 10,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVO EM QUADRO COM MOLDURA 50X70 CM ESP 3,5 CM COM VINIL NO EUCATEX TRANSPARENTE SOBRE A IMAGEM E TEXTO. |
0005042015 |
26/11/2015 |
R$ 2.405,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA GUANABARA, 236. |
0005052015 |
27/11/2015 |
R$ 637,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. |
0005092015 |
27/11/2015 |
R$ 13.647,76 |
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