| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003712015 |
03/09/2015 |
R$ 266,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. |
0003722015 |
01/09/2015 |
R$ 75,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE ESTEVE PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO |
0003732015 |
02/09/2015 |
R$ 541,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEC DE E. DE ESP |
0003742015 |
04/09/2015 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. |
0003752015 |
07/09/2015 |
R$ 2,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA 60 AMP MOURA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX-3270, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003762015 |
09/09/2015 |
R$ 370,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PLACA DE CIDADANIA HONORARIA DO SR BETHOVEN DUTRA DE MENEZES. |
0003792015 |
11/09/2015 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG ACONDICIONADO EM VASILHAME , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003822015 |
15/09/2015 |
R$ 55,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COROA DE FLORES PARA PRESTAR CONDOLENCIAS AO FALECIMENTO DA MAE DO SR VEREADOR PAULO ROBERTO CHAVES REGO. |
0003842015 |
16/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COROA DE FLORES PARA PRESTAR CONDOLENCIAS AO FALECIMENTO DA MAE DA SRa ROSIMARIA SERAFIM COSTA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003852015 |
16/09/2015 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 4 PERSIANAS VERTICAL 1,80 X 1,50 E 2 PERSIANAS VERTICAL 4,00 X 2,50. |
0003872015 |
16/09/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA MG, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLA |
0003882015 |
03/09/2015 |
R$ 34,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO LEGISLATIVO AGUAS DE MINAS lll, REPRESENTANDO |
0003892015 |
17/09/2015 |
R$ 1.370,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PARCELA 09/13. |
0003902015 |
22/09/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB DO DEP NEILANDO PIMENTA E ENTREGA DO OFI |
0003912015 |
22/09/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB DO DEP NEILANDO PIMENTA E NO GAB DEPUTAD |
0003952015 |
22/09/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA. |
0003962015 |
23/09/2015 |
R$ 99,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003972015 |
25/09/2015 |
R$ 81,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003982015 |
25/09/2015 |
R$ 182,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REATOR EL BIV TASCHIBRA E LAMPADA FLUOR 20 W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003992015 |
25/09/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA PVJ - 2584 E FIAT GRAN SIENA PLACA OXX - 4270, PERTECENTES A ESTA CASA LEGIS |
0004002015 |
29/09/2015 |
R$ 1.366,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA CITADO, RELATIVO A DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015 ONDE PARTICIPOU DE RE |
0004032015 |
30/09/2015 |
R$ 225,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLDURA DE QUADRO DE CIDADANIA HONORARIA. |
0004042015 |
28/09/2015 |
R$ 40,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES 50 GR UN, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004052015 |
28/09/2015 |
R$ 105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS TAIS COMO: AUTENTICAÇOES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004062015 |
29/09/2015 |
R$ 36,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL E CONVITE PARA REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004072015 |
29/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA OOX-4270, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004082015 |
29/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 HD DE 1 TERA SAMSUNG, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO. |
0004092015 |
30/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATICA, RELATIVO AO MES 09/2015. |
0004112015 |
30/09/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATICA, RELATIVO AO MES 09/2015. |
0004122015 |
30/09/2015 |
R$ 47.097,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
0004132015 |
30/09/2015 |
R$ 1.744,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
0004142015 |
30/09/2015 |
R$ 3.930,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
0004152015 |
30/09/2015 |
R$ 1.784,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
0004162015 |
30/09/2015 |
R$ 3.186,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. |
0004182015 |
30/09/2015 |
R$ 12.946,41 |
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