| VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002102015 |
01/06/2015 |
R$ 10,40 |
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| VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LINHA 33 3734 1532, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002112015 |
01/06/2015 |
R$ 7,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT GRAN SIENA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002122015 |
02/06/2015 |
R$ 340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002132015 |
02/06/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE CONDUZIU O PRESIDENTE DESTA CASA PARA REUNIAO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
0002142015 |
03/06/2015 |
R$ 305,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0002152015 |
05/06/2015 |
R$ 104,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO. |
0002182015 |
08/06/2015 |
R$ 342,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALVULA HYDRA COMPLETO, DESTINADA A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002192015 |
11/06/2015 |
R$ 48,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE. |
0002202015 |
16/06/2015 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAR DOCUMENTOS JUNTO A FORNECEDORES. |
0002222015 |
16/06/2015 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PARCELA 06/13. |
0002232015 |
16/06/2015 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. |
0002242015 |
16/06/2015 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DIVERGENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A COPETENCIAS 01-03-04/2011. |
0002262015 |
17/06/2015 |
R$ 78,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002272015 |
17/06/2015 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002282015 |
18/06/2015 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002292015 |
19/06/2015 |
R$ 258,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP JEAN FREIRE, REFERENTE A ARTICULAÇAO PAR |
0002302015 |
22/06/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP NEILANDO PIMENTA, REFERENTE A ARTICULAÇA |
0002312015 |
22/06/2015 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP FEDERAL ZE SILVA, REFERENTE A ARTICULAÇA |
0002322015 |
22/06/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP ESTADUAL JEAN FREIRE, REFERENTE A ARTICU |
0002332015 |
22/06/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ACESSO MULTIMIDIA. |
0002342015 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS GRAN SIENA PLACA OOX-4270, FIAT UNO PLACA PVJ - 8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002352015 |
25/06/2015 |
R$ 1.041,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT GRAN SIENA OOX - 4270 E FIAT UNO PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002362015 |
26/06/2015 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI -MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTACA CASA. |
0002372015 |
08/06/2015 |
R$ 59,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002382015 |
30/06/2015 |
R$ 9.419,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002392015 |
30/06/2015 |
R$ 47.097,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002402015 |
30/06/2015 |
R$ 2.806,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002412015 |
30/06/2015 |
R$ 2.124,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002422015 |
30/06/2015 |
R$ 3.186,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
0002432015 |
30/06/2015 |
R$ 1.784,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PONTEIRO REDONDO INOX 3/4 30CM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002442015 |
30/06/2015 |
R$ 10,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LICENÇAS KASPESKY RELATIVO A ATIVAÇAO DE ANTIVIRUS E RECARGA DE TONER HP, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002462015 |
30/06/2015 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002472015 |
30/06/2015 |
R$ 114,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL RELATIVO AO MES 06/2015. |
0002482015 |
30/06/2015 |
R$ 14.219,61 |
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