| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS COMO POSTAGENS DE DOCUMENTOS. |
0001712015 |
04/05/2015 |
R$ 22,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE FILTRO ACQUA, FILTRO PARA AGUA, MANGUEIRA DE MAQUINA, PORTA COPO DESCART, CONEXAO DE METAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA L |
0001722015 |
04/05/2015 |
R$ 222,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LG, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001732015 |
07/05/2015 |
R$ 340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 02/2015. |
0001742015 |
07/05/2015 |
R$ 570,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGI |
0001752015 |
18/05/2015 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001762015 |
18/05/2015 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SEDINOR. |
0001772015 |
18/05/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SEDINOR. |
0001782015 |
18/05/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 GARRAFAS LUMINA INOX, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001792015 |
19/05/2015 |
R$ 215,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0001802015 |
19/05/2015 |
R$ 115,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001812015 |
19/05/2015 |
R$ 955,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, 05/13. |
0001822015 |
20/05/2015 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIM |
0001832015 |
21/05/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDI |
0001842015 |
21/05/2015 |
R$ 254,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS A REGULARIÇAO DE DOCUMENTO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001852015 |
21/05/2015 |
R$ 434,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO GOL PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001862015 |
25/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT SIENA PLACA 00X-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001872015 |
25/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001882015 |
25/05/2015 |
R$ 14.219,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001892015 |
25/05/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001902015 |
25/05/2015 |
R$ 47.097,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001912015 |
25/05/2015 |
R$ 2.806,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001922015 |
25/05/2015 |
R$ 2.124,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001932015 |
25/05/2015 |
R$ 1.993,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, RELATIVO AO MES 05/2015. |
0001942015 |
25/05/2015 |
R$ 3.186,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001952015 |
25/05/2015 |
R$ 1.569,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFOINIA FIXA, RELATIVO A LINHA 33 3734 1532 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001962015 |
01/05/2015 |
R$ 19,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFOINIA FIXA, RELATIVO A LINHA 33 3734 1532 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001972015 |
07/05/2015 |
R$ 28,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001982015 |
21/05/2015 |
R$ 533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAIS COMO: REGISTRO DE TERMO DE POSSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001992015 |
25/05/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAÇANETA E PALHETA LIMPADOR, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HMN-2058. |
0002002015 |
25/05/2015 |
R$ 42,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE DO DEP. NEILANDO PIMENTA, AFIM DE ARTICULAR PR |
0002012015 |
26/05/2015 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO P |
0002022015 |
26/05/2015 |
R$ 1.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002032015 |
26/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE AUDIENCIA PUBLICA E PRESTAÇOES DE CONTAS DO MUNICIPIO. |
0002042015 |
26/05/2015 |
R$ 285,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS, GRAN SIENA PLACA OOX-4270, GOL HMN-2058 E FIAT UNO PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO |
0002052015 |
26/05/2015 |
R$ 963,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002062015 |
26/05/2015 |
R$ 93,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CARTORIAIS TAIS COMO: AUTENTICAÇOES, CONFORME DOC EM ANEXO. |
0002072015 |
28/05/2015 |
R$ 89,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIIVO. |
0002082015 |
29/05/2015 |
R$ 47,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002162015 |
08/05/2015 |
R$ 2.900,00 |
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