| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001332015 |
04/04/2015 |
R$ 198,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO DE REDE, SWITCH 16 PORTAS NEW E CARTUCHO DE TONER, DESTNADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001342015 |
08/04/2015 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOUSE PAD HELPTEC, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE INFORMATICA OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL. |
0001352015 |
08/04/2015 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, CONDUZINDO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 PARA MANUTENÇAO. |
0001362015 |
08/04/2015 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE DESENV. |
0001372015 |
08/04/2015 |
R$ 342,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER HP, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001382015 |
09/04/2015 |
R$ 840,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001392015 |
09/04/2015 |
R$ 101,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001402015 |
09/04/2015 |
R$ 116,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO A GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO |
0001412015 |
10/04/2015 |
R$ 128,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A PARCELA 04/13, RELATIVO AO EXERCICIO DE |
0001472015 |
22/04/2015 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001482015 |
22/04/2015 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04/2015. |
0001492015 |
23/04/2015 |
R$ 9.419,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISALTIVA MES 04/2015. |
0001502015 |
23/04/2015 |
R$ 42.387,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04/2015 |
0001512015 |
23/04/2015 |
R$ 2.806,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04/2015 |
0001532015 |
23/04/2015 |
R$ 2.124,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04/2015 |
0001542015 |
23/04/2015 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04/2015 |
0001552015 |
23/04/2015 |
R$ 3.186,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04/2015 |
0001562015 |
23/04/2015 |
R$ 4.709,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE INSUFILME E PLOTAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001572015 |
23/04/2015 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG, RELATIVO AO MES 04/2015. |
0001582015 |
23/04/2015 |
R$ 14.219,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONFECCAO DE 50 APOSTILAS DESTINADAS A ESCOLA DE INFORMATICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001592015 |
16/04/2015 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE CHAVE BIELA, TESOURA DE GRAMA, LAMPADA E ENGATE PARA TORNEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001602015 |
23/04/2015 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL RELATIVO A REUNIAO SOBRE SEGURANCA PUBLICA E INFORMATIVO SOBRE INICIO DO CURSO DE INFORMATICA NO PREDIO DO LEGISLATIVO |
0001612015 |
23/04/2015 |
R$ 290,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001622015 |
24/04/2015 |
R$ 205,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001632015 |
24/04/2015 |
R$ 88,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: SIENA PLACA OOX 4270, GOL HMN 2058 E UNO PVJ 8525, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001662015 |
24/04/2015 |
R$ 816,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO, DESTINADO A UNIFORMIZACAO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001672015 |
28/04/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001682015 |
29/04/2015 |
R$ 105,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS: SIENA OOX4270 E GOL HMN 2058, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001692015 |
29/04/2015 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA. |
0001702015 |
29/04/2015 |
R$ 120,00 |
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