Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ORÇAMENTO PARA INSTALAÇAO DE APARELHO PABX D 0000852015 03/03/2015 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCCAO DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000862015 04/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. 0000872015 05/03/2015 R$ 378,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFOINIA FIXA RELATIVO AO NUMERO 33 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. 0000882015 06/03/2015 R$ 3,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLDURAS E RECUPERAÇAO DE TAMPO DE MESA. 0000892015 06/03/2015 R$ 111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOMADA PAD 2P+T 10A, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000902015 09/03/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VERADORES, QUE SERA REALIZADO NO 0000912015 10/03/2015 R$ 685,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VERADORES, QUE SERA REALIZADO NO 0000922015 10/03/2015 R$ 685,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS E MOVIMENTO EM DEFESA AO 0000932015 10/03/2015 R$ 1.027,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS E MOVIMENTO EM DEFESA AO 0000942015 10/03/2015 R$ 1.027,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000952015 13/03/2015 R$ 546,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇAO DO VEREADOR EMANUEL DIAS OLIVEIRA, COMO PARTICIPANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0000962015 13/03/2015 R$ 297,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇAO DO VEREADOR DIEGO TARGINO REMIGIO, COMO PARTICIPANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0000972015 13/03/2015 R$ 297,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0000982015 04/03/2015 R$ 42,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0000992015 07/03/2015 R$ 42,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUIÇAO DE VALOR AO VEREADOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ONDE PARTICIPOU DO 5 CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES. 0001002015 20/03/2015 R$ 369,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANMDO CONDUZIR O CONTROLADOR INTERNO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE 0001012015 12/03/2015 R$ 42,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0001022015 12/03/2015 R$ 42,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. 0001062015 23/03/2015 R$ 10.524,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASSA MES 03/2015. 0001072015 23/03/2015 R$ 47.359,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. 0001082015 23/03/2015 R$ 3.043,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. 0001092015 23/03/2015 R$ 2.373,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. 0001102015 23/03/2015 R$ 1.889,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. 0001112015 23/03/2015 R$ 3.448,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E VEREADORES DESTA CASA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. 0001122015 23/03/2015 R$ 15.842,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISALTIVA. 0001152015 26/03/2015 R$ 327,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FRANQUIA TMO8888820, APOLICE 0531067990985, REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425, CONFORME DECISAO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2015. 0001162015 26/03/2015 R$ 1.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001172015 26/03/2015 R$ 115,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001182015 24/03/2015 R$ 178,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE USO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001192015 25/03/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT UNO WAY PLACA PVJ-8425, GOL HMN-2058 E GRAN SIENA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIV 0001202015 27/03/2015 R$ 1.147,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE APOSTILAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE AULAS DE INFORMATICA REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL. 0001212015 27/03/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ANTENA P INTERNET E 01 ROUTER BRIIDGE 150 MBTS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001222015 27/03/2015 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ANTENA DE INTERNET E MANUTENÇAO EM REDE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001232015 27/03/2015 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001242015 28/03/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DE DOCE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001252015 30/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATTIVO AO MES 03/2015. 0001262015 30/03/2015 R$ 5.262,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. 0001272015 31/03/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001282015 31/03/2015 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS TAIS COMO: CHAVE DE FENDA, CHAVE INGLEZA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. 0001292015 31/03/2015 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. 0001302015 27/03/2015 R$ 42,44