VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ORÇAMENTO PARA INSTALAÇAO DE APARELHO PABX D |
0000852015 |
03/03/2015 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCCAO DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000862015 |
04/03/2015 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. |
0000872015 |
05/03/2015 |
R$ 378,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFOINIA FIXA RELATIVO AO NUMERO 33 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000882015 |
06/03/2015 |
R$ 3,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLDURAS E RECUPERAÇAO DE TAMPO DE MESA. |
0000892015 |
06/03/2015 |
R$ 111,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOMADA PAD 2P+T 10A, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000902015 |
09/03/2015 |
R$ 20,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VERADORES, QUE SERA REALIZADO NO |
0000912015 |
10/03/2015 |
R$ 685,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VERADORES, QUE SERA REALIZADO NO |
0000922015 |
10/03/2015 |
R$ 685,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS E MOVIMENTO EM DEFESA AO |
0000932015 |
10/03/2015 |
R$ 1.027,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS E MOVIMENTO EM DEFESA AO |
0000942015 |
10/03/2015 |
R$ 1.027,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000952015 |
13/03/2015 |
R$ 546,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇAO DO VEREADOR EMANUEL DIAS OLIVEIRA, COMO PARTICIPANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0000962015 |
13/03/2015 |
R$ 297,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇAO DO VEREADOR DIEGO TARGINO REMIGIO, COMO PARTICIPANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0000972015 |
13/03/2015 |
R$ 297,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0000982015 |
04/03/2015 |
R$ 42,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0000992015 |
07/03/2015 |
R$ 42,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUIÇAO DE VALOR AO VEREADOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ONDE PARTICIPOU DO 5 CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES. |
0001002015 |
20/03/2015 |
R$ 369,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANMDO CONDUZIR O CONTROLADOR INTERNO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE |
0001012015 |
12/03/2015 |
R$ 42,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001022015 |
12/03/2015 |
R$ 42,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. |
0001062015 |
23/03/2015 |
R$ 10.524,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASSA MES 03/2015. |
0001072015 |
23/03/2015 |
R$ 47.359,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. |
0001082015 |
23/03/2015 |
R$ 3.043,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. |
0001092015 |
23/03/2015 |
R$ 2.373,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. |
0001102015 |
23/03/2015 |
R$ 1.889,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES 03/2015. |
0001112015 |
23/03/2015 |
R$ 3.448,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E VEREADORES DESTA CASA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. |
0001122015 |
23/03/2015 |
R$ 15.842,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISALTIVA. |
0001152015 |
26/03/2015 |
R$ 327,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FRANQUIA TMO8888820, APOLICE 0531067990985, REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425, CONFORME DECISAO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2015. |
0001162015 |
26/03/2015 |
R$ 1.289,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001172015 |
26/03/2015 |
R$ 115,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001182015 |
24/03/2015 |
R$ 178,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE USO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001192015 |
25/03/2015 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT UNO WAY PLACA PVJ-8425, GOL HMN-2058 E GRAN SIENA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIV |
0001202015 |
27/03/2015 |
R$ 1.147,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE APOSTILAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE AULAS DE INFORMATICA REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL. |
0001212015 |
27/03/2015 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ANTENA P INTERNET E 01 ROUTER BRIIDGE 150 MBTS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001222015 |
27/03/2015 |
R$ 470,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ANTENA DE INTERNET E MANUTENÇAO EM REDE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001232015 |
27/03/2015 |
R$ 132,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001242015 |
28/03/2015 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DE DOCE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001252015 |
30/03/2015 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATTIVO AO MES 03/2015. |
0001262015 |
30/03/2015 |
R$ 5.262,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001272015 |
31/03/2015 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001282015 |
31/03/2015 |
R$ 18,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS TAIS COMO: CHAVE DE FENDA, CHAVE INGLEZA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0001292015 |
31/03/2015 |
R$ 63,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
0001302015 |
27/03/2015 |
R$ 42,44 |
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