| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA, RELATIVO A LINHA 33 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000442015 |
01/02/2015 |
R$ 10,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA PVJ-8425, GRAN SIENA 00X-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000452015 |
03/02/2015 |
R$ 612,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER L |
0000462015 |
04/02/2015 |
R$ 42,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO. |
0000472015 |
06/02/2015 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR ACIMNA CITADO, RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE CONDUZIU VEREADORES PARA SOLENIDADE |
0000492015 |
09/02/2015 |
R$ 186,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMNA CITADO, RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE PARTICIPOU DE SOLENIDADE DE POSSE DOS DEP |
0000502015 |
09/02/2015 |
R$ 274,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO TOONI-MG, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. |
0000512015 |
09/02/2015 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. |
0000522015 |
09/02/2015 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODE RLEGISLATIVO. |
0000532015 |
09/02/2015 |
R$ 111,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LGISLATIVA. |
0000542015 |
09/02/2015 |
R$ 144,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HOIRIZONTE MG, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO BAIRRO AMANDIO VENTURA E |
0000552015 |
10/02/2015 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
0000562015 |
11/02/2015 |
R$ 34,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO. |
0000572015 |
12/02/2015 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. |
0000582015 |
13/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS DE USO NA SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO. |
0000592015 |
19/02/2015 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. |
0000602015 |
19/02/2015 |
R$ 34,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS TAIS COMO MESA PARA COMPUTADOR, MESA PARA REUNIAO DENTRE ONTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
0000612015 |
20/02/2015 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO CORREA. |
0000622015 |
23/02/2015 |
R$ 304,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000632015 |
23/02/2015 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000642015 |
23/02/2015 |
R$ 43.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000652015 |
23/02/2015 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000662015 |
23/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000672015 |
23/02/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000682015 |
23/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0000692015 |
23/02/2015 |
R$ 12.443,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA PVJ-8425, GRAN SIENA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000702015 |
24/02/2015 |
R$ 677,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000712015 |
24/02/2015 |
R$ 37,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CONJUTO PROTETOR DE CARTER, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000722015 |
25/02/2015 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS TAIS COMO REGISTRO DE UM TERMO DE POSSE. |
0000732015 |
25/02/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000742015 |
26/02/2015 |
R$ 24,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS TAIS COMO AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO |
0000752015 |
26/02/2015 |
R$ 63,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000762015 |
26/02/2015 |
R$ 103,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RELATIVOS A PROPAGANDA VOLANTE DE CUNHO INFORMATIVO DE AUDIENCIA PUBLICA E DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL. |
0000772015 |
27/02/2015 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000782015 |
27/02/2015 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000792015 |
27/02/2015 |
R$ 105,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇAO EM PLAQUETAS DE ALUMINIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PORTA DA SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO. |
0000802015 |
23/02/2015 |
R$ 61,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000812015 |
23/02/2015 |
R$ 44,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL, RELATIVO AO MES 02/2015. |
0000822015 |
28/02/2015 |
R$ 482,67 |
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