| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
0000012015 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO. |
0000022015 |
02/01/2015 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 33 3734 1532. |
0000032015 |
02/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA E ESGOTO. |
0000042015 |
02/01/2015 |
R$ 47,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CONTA DA LINHA 33 3734 1532. |
0000052015 |
02/01/2015 |
R$ 168,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIAZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA. |
0000062015 |
02/01/2015 |
R$ 9.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIA MONTADA, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000072015 |
08/01/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA RELATIVO A LINHA 33 3734 1532. |
0000082015 |
08/01/2015 |
R$ 17,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000092015 |
08/01/2015 |
R$ 15,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 KIT PLACA CARRO BRANCA ALUMINIO, DESTINADA AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000102015 |
09/01/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000112015 |
21/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS TAIS COMO: REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇOES. |
0000122015 |
21/01/2015 |
R$ 425,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE TITULO DE CIDADANIA HONORARIA DO SENHOR JOSE MARIEL DE LIMA CERQUEIRA. |
0000132015 |
21/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0000142015 |
21/01/2015 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, CONDUZINDO SERVIDOR PARA EFETUAR COMPRAS A SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0000152015 |
21/01/2015 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0000162015 |
22/01/2015 |
R$ 484,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000172015 |
22/01/2015 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000182015 |
22/01/2015 |
R$ 44.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000192015 |
22/01/2015 |
R$ 2.151,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000202015 |
22/01/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000212015 |
22/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000222015 |
22/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000232015 |
23/01/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 01/2015. |
0000242015 |
27/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL RELATIVO AO MES 01/2015. |
0000252015 |
28/01/2015 |
R$ 12.044,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000262015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000272015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000282015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000292015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000302015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000312015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000322015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000332015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE COMPOEM A |
0000342015 |
29/01/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO RELATIVO AO PREGAO 02/2014. |
0000352015 |
29/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE, RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000362015 |
29/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO TOTAL DE VEICULO FIAT GRAN SIENA ESSENCE PLACA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000372015 |
29/01/2015 |
R$ 1.491,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO TOTAL DE VEICULO FIAT UNNO WAY PLACA PVJ-8425 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000382015 |
29/01/2015 |
R$ 1.294,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVOS COM O BRASAO DA CAMARA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000392015 |
29/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DE DOCE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000402015 |
29/01/2015 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000412015 |
30/01/2015 |
R$ 78,50 |
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