VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. |
0003602014 |
03/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. |
0003612014 |
03/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. |
0003622014 |
05/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003632014 |
05/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. |
0003642014 |
05/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DE VEREADORES NOS DIAS 11 À 15 DE NO |
0003652014 |
07/11/2014 |
R$ 3.254,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DE VEREADORES NOS DIAS 11 À 15 DE NO |
0003662014 |
07/11/2014 |
R$ 3.254,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0003682014 |
05/11/2014 |
R$ 203,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DE ROTINA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SIENA PLACA OOX-4270. |
0003752014 |
06/11/2014 |
R$ 414,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO DE ROTINA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SIENA PLACA OOX-4270. |
0003762014 |
06/11/2014 |
R$ 335,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003772014 |
06/11/2014 |
R$ 15,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNCIMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS DO PODER LEGISLATIVO DE ITAOBIM. |
0003802014 |
10/11/2014 |
R$ 384,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE TETO WINT BR3 MOGNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004002014 |
13/11/2014 |
R$ 460,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 01(UMA0 DIARIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004012014 |
13/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 01(UMA0 DIARIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004022014 |
13/11/2014 |
R$ 59,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004102014 |
18/11/2014 |
R$ 95,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA AO VEREADOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES COM O TEMA GESTAO ORCAMENTARIA E FINA |
0004112014 |
18/11/2014 |
R$ 490,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DESPESAS COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO VISOES DO VALE. |
0004122014 |
18/11/2014 |
R$ 314,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0004132014 |
18/11/2014 |
R$ 8.867,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0004142014 |
18/11/2014 |
R$ 44.335,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0004152014 |
18/11/2014 |
R$ 4.492,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0004162014 |
18/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0004172014 |
18/11/2014 |
R$ 1.680,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. |
0004182014 |
18/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. |
0004192014 |
18/11/2014 |
R$ 3.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. |
0004202014 |
20/11/2014 |
R$ 12.857,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA AO VEREADOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES COM O TEMA GESTAO ORCAMENTARIA E FINA |
0004212014 |
20/11/2014 |
R$ 495,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA AO VEREADOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES COM O TEMA GESTAO ORCAMENTARIA E FINA |
0004222014 |
20/11/2014 |
R$ 495,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004232014 |
14/11/2014 |
R$ 41,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0004252014 |
20/11/2014 |
R$ 26,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO E CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004262014 |
25/11/2014 |
R$ 143,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SETOR CONTABIL E ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004272014 |
25/11/2014 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS SIENA PLACA OOX4270 E GOL PLACA HMN2058, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004282014 |
25/11/2014 |
R$ 765,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTUENCAO DA SECRETARIA, SETOR CONTABIL E GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004292014 |
25/11/2014 |
R$ 866,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E ATAS DE REUNIOES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004302014 |
25/11/2014 |
R$ 66,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MES 11/2014. |
0004312014 |
25/11/2014 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004322014 |
25/11/2014 |
R$ 104,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GAZ DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004342014 |
25/11/2014 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE CHAVE YALE MEDIA, DESTINADO A SECRETARIA, COZINHA, BANHEIRO E SALA DE RECEPCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004362014 |
25/11/2014 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004382014 |
25/11/2014 |
R$ 173,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 33 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0004392014 |
17/11/2014 |
R$ 270,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 02/2014. |
0004402014 |
26/11/2014 |
R$ 260,00 |
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