Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. 0003602014 03/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. 0003612014 03/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. 0003622014 05/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003632014 05/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. 0003642014 05/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DE VEREADORES NOS DIAS 11 À 15 DE NO 0003652014 07/11/2014 R$ 3.254,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DE VEREADORES NOS DIAS 11 À 15 DE NO 0003662014 07/11/2014 R$ 3.254,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0003682014 05/11/2014 R$ 203,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DE ROTINA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SIENA PLACA OOX-4270. 0003752014 06/11/2014 R$ 414,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO DE ROTINA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SIENA PLACA OOX-4270. 0003762014 06/11/2014 R$ 335,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. 0003772014 06/11/2014 R$ 15,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNCIMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS DO PODER LEGISLATIVO DE ITAOBIM. 0003802014 10/11/2014 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE TETO WINT BR3 MOGNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. 0004002014 13/11/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 01(UMA0 DIARIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004012014 13/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 01(UMA0 DIARIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004022014 13/11/2014 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. 0004102014 18/11/2014 R$ 95,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA AO VEREADOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES COM O TEMA GESTAO ORCAMENTARIA E FINA 0004112014 18/11/2014 R$ 490,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DESPESAS COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO VISOES DO VALE. 0004122014 18/11/2014 R$ 314,65
VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0004132014 18/11/2014 R$ 8.867,04
VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0004142014 18/11/2014 R$ 44.335,20
VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0004152014 18/11/2014 R$ 4.492,80
VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0004162014 18/11/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0004172014 18/11/2014 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2014. 0004182014 18/11/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. 0004192014 18/11/2014 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. 0004202014 20/11/2014 R$ 12.857,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA AO VEREADOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES COM O TEMA GESTAO ORCAMENTARIA E FINA 0004212014 20/11/2014 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA AO VEREADOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES COM O TEMA GESTAO ORCAMENTARIA E FINA 0004222014 20/11/2014 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004232014 14/11/2014 R$ 41,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. 0004252014 20/11/2014 R$ 26,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO E CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004262014 25/11/2014 R$ 143,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SETOR CONTABIL E ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004272014 25/11/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS SIENA PLACA OOX4270 E GOL PLACA HMN2058, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004282014 25/11/2014 R$ 765,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTUENCAO DA SECRETARIA, SETOR CONTABIL E GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004292014 25/11/2014 R$ 866,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E ATAS DE REUNIOES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004302014 25/11/2014 R$ 66,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MES 11/2014. 0004312014 25/11/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004322014 25/11/2014 R$ 104,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GAZ DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004342014 25/11/2014 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE CHAVE YALE MEDIA, DESTINADO A SECRETARIA, COZINHA, BANHEIRO E SALA DE RECEPCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004362014 25/11/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0004382014 25/11/2014 R$ 173,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 33 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. 0004392014 17/11/2014 R$ 270,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 02/2014. 0004402014 26/11/2014 R$ 260,00