| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA COMPETENCIAS 03, 04 E 12/2013, E RETIDAS JUNTO AO FPM MUNICIPAL E DESCONTADAS DO DUO |
0003092014 |
12/10/2014 |
R$ 65.350,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TARIFA BANCARIA MES 10/2014. |
0003212014 |
08/10/2014 |
R$ 13,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME RESOLUCAO 04/2013, PARA CIDADE DE T. OTONI, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNCIPIO ACOMPANHADO DO SR. PRESIDENTE. |
0003262014 |
03/10/2014 |
R$ 59,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE NERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES 10/2014. |
0003272014 |
02/10/2014 |
R$ 249,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 COMPUTADORES COMPLETOS COM MUNITOR 18 PL OAC HD DE 500 GB, MEMORIA RAM DE 4 GB, MARCA DEXPC THOR, 01 IMPRESSORA HP M 1536 DNF MULTIFUNCIONAL LASER, DES |
0003282014 |
02/10/2014 |
R$ 14.796,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EXTINTORES AP 10 LT COM PLACA E PQS 6 KG COM PLACA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003292014 |
07/10/2014 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS INDERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003302014 |
07/10/2014 |
R$ 18,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS A EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DECORRENTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003312014 |
07/10/2014 |
R$ 27,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA CAIXA EC. FEDERAL A RESPEI |
0003322014 |
16/10/2014 |
R$ 342,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONDUZINDO VEREADOR PARA REUNIAO COM REPRESENTANTE DA CAIXA ECON. FEDERAL A RE |
0003332014 |
16/10/2014 |
R$ 342,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003342014 |
21/10/2014 |
R$ 112,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
0003352014 |
20/10/2014 |
R$ 8.867,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
0003362014 |
20/10/2014 |
R$ 44.335,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
0003372014 |
20/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
0003382014 |
20/10/2014 |
R$ 3.492,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
0003392014 |
20/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
0003402014 |
20/10/2014 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL, RELATIVO A OUTUBRO/2014.. |
0003412014 |
20/10/2014 |
R$ 3.280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003422014 |
20/10/2014 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO STUDIOP BR MULTITOC, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003432014 |
21/10/2014 |
R$ 43,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A LINHA 37341532, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003442014 |
21/10/2014 |
R$ 45,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESTA CASA LEGISLATIVA MES 10/2014, PARTE PATRONAL. |
0003462014 |
22/10/2014 |
R$ 13.976,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003472014 |
22/10/2014 |
R$ 255,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO RELATIVO A SESSOES DE JULGAMENTOS DO JUDICIARIO NO PLENARIO LEGISLATIVO. |
0003482014 |
23/10/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER DA IMPRESSOA HP LASER JAT 1536 E SERVIÇOS TECNICOS DE TROCA DO COOLER. |
0003492014 |
23/10/2014 |
R$ 105,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003502014 |
24/10/2014 |
R$ 65,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA CAIXA EC. FEDERAL A RESPEITO DE CONVENIOS VIG |
0003512014 |
22/10/2014 |
R$ 104,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 10/2014. |
0003522014 |
27/10/2014 |
R$ 59,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003542014 |
27/10/2014 |
R$ 108,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL PLACA HMN-2058 E SIENA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0003552014 |
27/10/2014 |
R$ 729,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO VISOES DO VALE NOS DIAS 05-06/10/2014, MINISTRADO PELO P |
0003562014 |
29/10/2014 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MES 10/2014. |
0003572014 |
30/10/2014 |
R$ 960,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 37341532, LOCALIZADA NA RUA GUANABARA,236, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003592014 |
17/10/2014 |
R$ 294,69 |
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