| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0002412014 |
01/08/2014 |
R$ 34,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA OOX-4072 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002422014 |
01/08/2014 |
R$ 135,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002442014 |
05/08/2014 |
R$ 121,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOLDURAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002452014 |
05/08/2014 |
R$ 64,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE SAL DESTINADOS A MANUTENCAO E PREPARO DE LANCHES NA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002462014 |
06/08/2014 |
R$ 102,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002472014 |
06/08/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002482014 |
10/08/2014 |
R$ 1.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
0002492014 |
11/08/2014 |
R$ 1.101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VELA IGNICAO BKR7 DESTINADAS AO VEICULO SIENA PLACA OXX-4072 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002502014 |
11/08/2014 |
R$ 88,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
0002512014 |
11/08/2014 |
R$ 218,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRA MED 1.60X1.12, TERGAL, ITAOBIM BORDADA EM DUPLA FACE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002522014 |
12/08/2014 |
R$ 158,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002542014 |
14/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002552014 |
14/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
0002562014 |
15/08/2014 |
R$ 34,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR A RECEITA FEDERAL. |
0002572014 |
15/08/2014 |
R$ 34,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TE'OFILO OTONI-MG, OBJETIVO CONDIZIR O PRESIDENTE DESTA CASA. |
0002582014 |
15/08/2014 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E OCNTABILIDADE PUBLICA. |
0002592014 |
20/08/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO 07/2014. |
0002602014 |
20/08/2014 |
R$ 13.704,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REESTITUICAO DE VALOR AO VEREADOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG A A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002612014 |
21/08/2014 |
R$ 292,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 08/2014. |
0002632014 |
21/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 08/2014. |
0002642014 |
21/08/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 08/2014. |
0002652014 |
21/08/2014 |
R$ 3.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 08/2014. |
0002662014 |
21/08/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002672014 |
21/08/2014 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002682014 |
21/08/2014 |
R$ 44.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIA APURADA PELA RECEITA FEDERAL RALATIVO A COMPETENCIA 06/2014. |
0002692014 |
21/08/2014 |
R$ 677,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, RELATIVO A COMPETENCIA MES 08/2014. |
0002702014 |
21/08/2014 |
R$ 13.704,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002712014 |
21/08/2014 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002722014 |
22/08/2014 |
R$ 120,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFÉ, AÇUCAR DENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002732014 |
22/08/2014 |
R$ 194,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM DO VEICULO SIENA PLACA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002742014 |
27/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 33 3734 1532, RELATIVO AO MES 08/2014. |
0002752014 |
18/08/2014 |
R$ 222,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002762014 |
27/08/2014 |
R$ 274,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002772014 |
27/08/2014 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
0002782014 |
27/08/2014 |
R$ 34,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002792014 |
27/08/2014 |
R$ 34,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES 08/2014. |
0002802014 |
27/08/2014 |
R$ 41,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, SIENA PLACA OOX-4270, GOL PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002822014 |
28/08/2014 |
R$ 528,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP, FORMATACAO DE COMPUTADOR, TROCA DE CODER, RELATIVO A MAQUINAS DE USO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002832014 |
29/08/2014 |
R$ 405,00 |
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