| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 01/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002092014 |
03/07/2014 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002102014 |
05/07/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAES DE DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002112014 |
09/07/2014 |
R$ 86,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002122014 |
09/07/2014 |
R$ 19,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002132014 |
17/07/2014 |
R$ 12,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE GAS GLP 13KG ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002142014 |
18/07/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002152014 |
18/07/2014 |
R$ 206,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002162014 |
20/07/2014 |
R$ 473,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA. |
0002172014 |
21/07/2014 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PLACA EM ACO INOX COM ESTOJO VELUDO 28X20CM, PARA HOMENAGEM AO PADRE FELICE BONTEMPI EM SESSAO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002182014 |
21/07/2014 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA A CERIMONIA DE TITULO DE CIDADAO ONORARIO DE ITAOBIM, 01/2014. |
0002192014 |
23/07/2014 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002202014 |
23/07/2014 |
R$ 88,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002212014 |
23/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002222014 |
23/07/2014 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002232014 |
23/07/2014 |
R$ 2.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002242014 |
23/07/2014 |
R$ 3.492,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002252014 |
23/07/2014 |
R$ 44.335,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002262014 |
23/07/2014 |
R$ 8.867,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DO TELEFONE 33 - 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002272014 |
23/07/2014 |
R$ 6,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES 06/2014. |
0002282014 |
23/07/2014 |
R$ 36,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 07/2014. |
0002292014 |
04/07/2014 |
R$ 126,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: INSS PATRONAL RELATIVO AO MES 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002302014 |
23/07/2014 |
R$ 14.262,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA ATUAL PARA RECEBER 12 EXEMPLARES DE CADA EDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002312014 |
23/07/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 33-3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO . |
0002322014 |
17/07/2014 |
R$ 152,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO SIENA OOX -4270 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002332014 |
29/07/2014 |
R$ 651,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA PLACA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002342014 |
09/07/2014 |
R$ 1.075,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
0002352014 |
29/07/2014 |
R$ 34,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO |
0002362014 |
29/07/2014 |
R$ 34,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA |
0002372014 |
29/07/2014 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002382014 |
10/07/2014 |
R$ 84,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FATURA DE AGUA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002392014 |
28/07/2014 |
R$ 11,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO DE COR BRANCA 220 VOLTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002402014 |
28/07/2014 |
R$ 12.500,00 |
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