| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DE CONTA TELEFONICA 33 - 3734-1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001682014 |
01/06/2014 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 01/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001692014 |
02/06/2014 |
R$ 570,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES 06/2014. |
0001702014 |
04/06/2014 |
R$ 180,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROPAGANDA VOLANTE, DIVULGANDO MATERIA INSTITUCIONAL PRESTACAO DE CONTAS E GRAVACAO DE CHAMADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001712014 |
05/06/2014 |
R$ 195,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE BANCADA PARA COMPUTADOR COM 8 LUGARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. |
0001722014 |
05/06/2014 |
R$ 2.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001732014 |
05/06/2014 |
R$ 423,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001742014 |
05/06/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001752014 |
04/06/2014 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001762014 |
06/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001772014 |
09/06/2014 |
R$ 172,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A VISITAS DE TECNICOS A ESTA CASA LEGISLATIVCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001782014 |
09/06/2014 |
R$ 31,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DA CO0PASA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. |
0001792014 |
09/06/2014 |
R$ 34,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001802014 |
11/06/2014 |
R$ 39,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001812014 |
11/06/2014 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE CADEIRA FIXA SECRETARIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001822014 |
11/06/2014 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS OFICIAIS. |
0001832014 |
17/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001842014 |
20/06/2014 |
R$ 145,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAO DOCE 25 GR UNID, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001852014 |
20/06/2014 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. |
0001862014 |
20/06/2014 |
R$ 13.928,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
0001872014 |
23/06/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
0001882014 |
23/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
0001892014 |
23/06/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
0001902014 |
23/06/2014 |
R$ 3.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SUBISIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
0001912014 |
23/06/2014 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SUBISIDO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, |
0001922014 |
23/06/2014 |
R$ 44.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PABX, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001942014 |
24/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT SIENA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGFISLATIVO. |
0001952014 |
25/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001962014 |
26/06/2014 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001972014 |
27/06/2014 |
R$ 452,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES RELATIVO A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002002014 |
23/06/2014 |
R$ 60,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM AÇO INOX E ADESIVAÇAO (1,00x0,70), DESTINADAS A REMARCAÇAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E ADESIVAÇAO DO QUADRO DA LEGISLATURA ATUAL DESTA CASA LEG |
0002012014 |
30/06/2014 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. |
0002032014 |
18/06/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DE CONTA TELEFONICA 33 - 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002082014 |
16/06/2014 |
R$ 156,76 |
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