| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAOBIM/MG. |
0001362014 |
02/05/2014 |
R$ 2.603,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAIO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO SIENA PLACA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001372014 |
05/05/2014 |
R$ 683,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001382014 |
05/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE RELATIVO A CONVOCACAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS. |
0001392014 |
05/05/2014 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR DESTA CASA, CONFORME PLANILHA RECISORIA EM ANEXO. |
0001402014 |
05/05/2014 |
R$ 675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVIÇOS CARTORIAIS COMO REGISTRO DE ATA, PROTOCOLO E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001412014 |
06/05/2014 |
R$ 137,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001422014 |
06/05/2014 |
R$ 691,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA RELATIVOS A FORMATACAO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001432014 |
15/05/2014 |
R$ 165,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO E MONTAGENS DE FECHADURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0001442014 |
19/05/2014 |
R$ 55,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE FECHADURA, CILINDRO E CHAVES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0001452014 |
19/05/2014 |
R$ 125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE CHAVES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0001462014 |
20/05/2014 |
R$ 12,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001472014 |
19/05/2014 |
R$ 219,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DE CABOS EM REDE DE SONOROZACAO DO PLENARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001482014 |
20/05/2014 |
R$ 118,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO. |
0001492014 |
22/05/2014 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
0001502014 |
22/05/2014 |
R$ 8.867,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SUBSIDIO A VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001512014 |
22/05/2014 |
R$ 44.335,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVEDORES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001522014 |
22/05/2014 |
R$ 2.474,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVEDORES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001532014 |
22/05/2014 |
R$ 868,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVEDORES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001542014 |
22/05/2014 |
R$ 2.566,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVEDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001552014 |
22/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVEDOR INATIVO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001562014 |
22/05/2014 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. |
0001572014 |
20/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO MEDIDA 50X20mm, DESTINADOS A REMARCACAO DO PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIIVA. |
0001582014 |
26/05/2014 |
R$ 237,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE AUTOMOVEIS DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001592014 |
28/05/2014 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. |
0001602014 |
29/05/2014 |
R$ 173,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE EXTENCAO 2-P, FILTRO DE LINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001622014 |
21/05/2014 |
R$ 47,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. |
0001632014 |
23/05/2014 |
R$ 13.225,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGIISLATIVA. |
0001642014 |
29/05/2014 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.812-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001982014 |
31/05/2014 |
R$ 10,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0001992014 |
13/05/2014 |
R$ 954,32 |
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