| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 33 - 3753 1532, DE USO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000832014 |
01/04/2014 |
R$ 128,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000842014 |
01/04/2014 |
R$ 62,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000852014 |
02/04/2014 |
R$ 122,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 3º FORUM DE GESTORES PUBLICOS DE JUVENTUDE, REALIZADO NOS DIAS 01,02 DE ABRIL/2 |
0000862014 |
01/04/2014 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000872014 |
02/04/2014 |
R$ 28,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO VEREADOR MARCUS VINICIUS COSTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0000882014 |
04/04/2014 |
R$ 363,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000892014 |
03/04/2014 |
R$ 801,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE. |
0000902014 |
03/04/2014 |
R$ 55,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, OBJETIVANDO FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE. |
0000912014 |
03/04/2014 |
R$ 55,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000922014 |
05/04/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000932014 |
07/04/2014 |
R$ 333,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE DA CONVOCAÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA TIRAR, TRANSFERIR OU RECADASTRAR TITULO DE ELEITOR. |
0000942014 |
08/04/2014 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0000962014 |
11/04/2014 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. |
0000972014 |
17/04/2014 |
R$ 4.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0000982014 |
22/04/2014 |
R$ 128,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0000992014 |
22/04/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 03/2014. |
0001002014 |
22/04/2014 |
R$ 56,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CONVOCACAO DA JUSTICA ELEITORAL, PARA TIRAR TRANSFERIR OU REGULARIZAR TITULO ELEITORAL. |
0001012014 |
22/04/2014 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. |
0001022014 |
22/04/2014 |
R$ 112,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO PARA MANUTENCAO DO PLENARIO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001032014 |
22/04/2014 |
R$ 439,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001042014 |
25/04/2014 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001052014 |
25/04/2014 |
R$ 1.425,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001062014 |
25/04/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001072014 |
25/04/2014 |
R$ 1.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001082014 |
25/04/2014 |
R$ 2.529,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0001092014 |
14/04/2014 |
R$ 323,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0001102014 |
27/04/2014 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESSASCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001112014 |
29/04/2014 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABOS DE MICROFONE DO PLENARIO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001122014 |
29/04/2014 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CARTORIOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001132014 |
29/04/2014 |
R$ 102,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0001142014 |
30/04/2014 |
R$ 51,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001152014 |
25/04/2014 |
R$ 44.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001162014 |
17/04/2014 |
R$ 218,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA MES 04/2014. |
0001172014 |
09/04/2014 |
R$ 4,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA MES 04/2014. |
0001182014 |
09/04/2014 |
R$ 4,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA MES 04/2014. |
0001192014 |
15/04/2014 |
R$ 10,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 04/2014. |
0001202014 |
25/04/2014 |
R$ 868,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 04/2014. |
0001302014 |
28/04/2014 |
R$ 40,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNCIMENTO DE PINO E ADPTADOR DE TOMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001352014 |
30/04/2014 |
R$ 24,00 |
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