Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE TELEFONE (33-3734-1532), DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000522014 01/03/2014 R$ 159,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000532014 05/03/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE TELEFONE (33-3734-1532), DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000542014 05/03/2014 R$ 12,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER O PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. 0000552014 06/03/2014 R$ 190,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT, RELATIVO A VEICULOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000562014 07/03/2014 R$ 210,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIA 11 AO DIA 14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 0000572014 10/03/2014 R$ 2.603,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIA 11 AO DIA 14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 0000582014 10/03/2014 R$ 2.603,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DE USO DO PODER LEGISLATIIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000592014 14/03/2014 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAPELARIA RELATIVO A COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000602014 14/03/2014 R$ 282,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO. 0000612014 14/03/2014 R$ 220,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO OFICIAL, DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000622014 14/03/2014 R$ 1.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000632014 17/03/2014 R$ 925,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000642014 17/03/2014 R$ 550,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE DESPESAS DE ÁGUA, RELETIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000652014 22/03/2014 R$ 45,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA. 0000662014 18/03/2014 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000672014 24/03/2014 R$ 3.397,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOPR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES D EMARÇO/2013. 0000682014 24/03/2014 R$ 1.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000692014 24/03/2014 R$ 11.527,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO, RELATIVO AO MES D EMARÇO/2013. 0000702014 24/03/2014 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000712014 24/03/2014 R$ 1.425,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000722014 24/03/2014 R$ 39.901,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE MESA ID TC60, PARA USO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000732014 20/03/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SPOT COMERCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000742014 22/03/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000752014 25/03/2014 R$ 134,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 0000762014 25/03/2014 R$ 12.776,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO REFR BRANCO, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000772014 30/03/2014 R$ 477,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: 0000782014 20/03/2014 R$ 1.027,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. 0000792014 07/03/2014 R$ 761,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. 0000802014 26/03/2014 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DESTA CASA. 0000812014 31/03/2014 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA COVOCAÇAO DA POPULAÇAO PARA TIRAR, TRANSFERIR OU RECADASTRAR TITULO DE ELEITOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000822014 31/03/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSCRICAO DOS VEREADORES CARLOS CEZAR ALVES RIBEIRO E DIEGO TARGINO REMIGIO, COMO PARTICIPANTES DO 652 CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, 0000952014 11/03/2014 R$ 900,00