Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SEVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. 0000212014 01/02/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 0000162014 06/02/2014 R$ 18,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 0000182014 11/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO A ATIVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000192014 11/02/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SOLICITACAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ITAOB 0000202014 10/02/2014 R$ 2.603,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DE DESPESAS REFERENTE A DESLOCAMENTO DE ITAOBIM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SOLICITACAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA ATENDE 0000222014 17/02/2014 R$ 517,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO IDM NOS DIAS 18 A 22 DE FEVEREIRO. 0000272014 18/02/2014 R$ 1.713,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO IDM NOS DIAS 18 A 22 DE FEVEREIRO. 0000282014 18/02/2014 R$ 1.713,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000292014 19/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 18,19,20,21,22 DO CORRENTE MES EM BELO HORIZONTE. 0000302014 18/02/2014 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. 0000312014 20/02/2014 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 02/2014. 0000322014 20/02/2014 R$ 22,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2014. 0000332014 27/02/2014 R$ 111,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA OOX 4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. 0000342014 24/02/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA OOX-4270, DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. 0000352014 24/02/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO INSTITUTO IDM NOS DIAS 18 A 22 FEVEREIRO 2014. 0000362014 24/02/2014 R$ 228,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/MG, E GAB DO DEP. DUARTE BECHIR. 0000372014 24/02/2014 R$ 1.027,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO AO TCE/MG E GAB DEPUTADO DUARTEBELCHIR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. 0000382014 28/02/2014 R$ 228,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014, PESSOAL INATIVO. 0000392014 25/02/2014 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014. 0000402014 25/02/2014 R$ 1.500,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014. 0000412014 25/02/2014 R$ 2.858,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 02/2014. 0000422014 25/02/2014 R$ 46.670,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MES 02/2014. 0000432014 25/02/2014 R$ 9.334,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014. 0000452014 25/02/2014 R$ 1.699,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 0000462014 27/02/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE VISITANDO GABINTE DO DEP NEILANDO PIMENTA NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VIATURAS PARA POLICIA MILITAR. 0000482014 28/02/2014 R$ 328,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000492014 28/02/2014 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESLOCAMENTO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES. 0000502014 28/02/2014 R$ 429,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VEREADORES DESTA CASA MES 02/2014. 0000512014 28/02/2014 R$ 13.653,76