VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SEVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000212014 |
01/02/2014 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0000162014 |
06/02/2014 |
R$ 18,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0000182014 |
11/02/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO A ATIVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000192014 |
11/02/2014 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SOLICITACAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ITAOB |
0000202014 |
10/02/2014 |
R$ 2.603,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DE DESPESAS REFERENTE A DESLOCAMENTO DE ITAOBIM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SOLICITACAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA ATENDE |
0000222014 |
17/02/2014 |
R$ 517,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO IDM NOS DIAS 18 A 22 DE FEVEREIRO. |
0000272014 |
18/02/2014 |
R$ 1.713,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO IDM NOS DIAS 18 A 22 DE FEVEREIRO. |
0000282014 |
18/02/2014 |
R$ 1.713,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000292014 |
19/02/2014 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 18,19,20,21,22 DO CORRENTE MES EM BELO HORIZONTE. |
0000302014 |
18/02/2014 |
R$ 980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. |
0000312014 |
20/02/2014 |
R$ 4.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 02/2014. |
0000322014 |
20/02/2014 |
R$ 22,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2014. |
0000332014 |
27/02/2014 |
R$ 111,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA OOX 4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0000342014 |
24/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA OOX-4270, DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. |
0000352014 |
24/02/2014 |
R$ 115,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO INSTITUTO IDM NOS DIAS 18 A 22 FEVEREIRO 2014. |
0000362014 |
24/02/2014 |
R$ 228,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/MG, E GAB DO DEP. DUARTE BECHIR. |
0000372014 |
24/02/2014 |
R$ 1.027,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO AO TCE/MG E GAB DEPUTADO DUARTEBELCHIR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. |
0000382014 |
28/02/2014 |
R$ 228,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014, PESSOAL INATIVO. |
0000392014 |
25/02/2014 |
R$ 1.680,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014. |
0000402014 |
25/02/2014 |
R$ 1.500,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014. |
0000412014 |
25/02/2014 |
R$ 2.858,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 02/2014. |
0000422014 |
25/02/2014 |
R$ 46.670,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MES 02/2014. |
0000432014 |
25/02/2014 |
R$ 9.334,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 02/2014. |
0000452014 |
25/02/2014 |
R$ 1.699,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0000462014 |
27/02/2014 |
R$ 110,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE VISITANDO GABINTE DO DEP NEILANDO PIMENTA NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VIATURAS PARA POLICIA MILITAR. |
0000482014 |
28/02/2014 |
R$ 328,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000492014 |
28/02/2014 |
R$ 16,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESLOCAMENTO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0000502014 |
28/02/2014 |
R$ 429,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VEREADORES DESTA CASA MES 02/2014. |
0000512014 |
28/02/2014 |
R$ 13.653,76 |
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