| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAZ GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000012014 |
06/01/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE CONTA DE TELEFONE (33- 3734-1532) DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000022014 |
16/01/2014 |
R$ 139,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000032014 |
16/01/2014 |
R$ 33,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000042014 |
24/01/2014 |
R$ 8.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000052014 |
24/01/2014 |
R$ 42.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000062014 |
24/01/2014 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000072014 |
24/01/2014 |
R$ 868,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000082014 |
24/01/2014 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA. |
0000092014 |
20/01/2014 |
R$ 4.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS AO VEREDOR DIEGO TARGINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM SECRETARIAS DE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E DE IN |
0000102014 |
26/01/2014 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM SECRETARIAS DE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E DE INT |
0000112014 |
26/01/2014 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIIVO. |
0000122014 |
26/01/2014 |
R$ 114,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
0000132014 |
26/01/2014 |
R$ 11.576,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0000142014 |
24/01/2014 |
R$ 526,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA. |
0000152014 |
31/01/2014 |
R$ 5,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE INTERESSES DESTA CASA. |
0000172014 |
31/01/2014 |
R$ 280,12 |
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