| VALOR QUE SE EMPENHA: SOBRE SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0009002013 |
02/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0009012013 |
02/12/2013 |
R$ 155,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0009022013 |
02/12/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0009032013 |
02/12/2013 |
R$ 989,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0009132013 |
03/12/2013 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0009142013 |
03/12/2013 |
R$ 118,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0009212013 |
04/12/2013 |
R$ 916,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0009222013 |
04/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0009302013 |
12/12/2013 |
R$ 210,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RECARGA DE CARTUCHOS, PARA DAR MANUTENCAO AS IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0009432013 |
13/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0009442013 |
13/12/2013 |
R$ 43,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0009562013 |
16/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0009572013 |
16/12/2013 |
R$ 921,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0009582013 |
16/12/2013 |
R$ 1.677,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: SOBRE SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0009682013 |
17/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0009822013 |
18/12/2013 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0009832013 |
18/12/2013 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0009842013 |
18/12/2013 |
R$ 1.152,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0009952013 |
19/12/2013 |
R$ 18,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0009962013 |
19/12/2013 |
R$ 397,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA NO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0009972013 |
19/12/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PLACA EM ACO INOX COM ESTOJO VELUDO 28X20CM. |
0009982013 |
19/12/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX PLACA OOX-4270, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0009992013 |
19/12/2013 |
R$ 1.491,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES DOS MESMOS. |
0010102013 |
20/12/2013 |
R$ 375,05 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0010112013 |
20/12/2013 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0010122013 |
20/12/2013 |
R$ 92,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0010132013 |
20/12/2013 |
R$ 144,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0010142013 |
20/12/2013 |
R$ 197,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0010152013 |
20/12/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0010162013 |
20/12/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0010172013 |
20/12/2013 |
R$ 2.296,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0010182013 |
20/12/2013 |
R$ 1.518,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0010192013 |
20/12/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2013. |
0010222013 |
20/12/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2013. |
0010232013 |
20/12/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2013. |
0010242013 |
20/12/2013 |
R$ 1.747,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2013. |
0010252013 |
20/12/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2013. |
0010262013 |
20/12/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO EXERCICIO DE 2013. |
0010272013 |
20/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO EXERCICIO DE 2013. |
0010282013 |
20/12/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 12/2013. |
0010292013 |
20/12/2013 |
R$ 11.907,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, 175X70X13 PIRELLI P400. PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0010302013 |
20/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2013. |
0010312013 |
20/12/2013 |
R$ 3.293,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A VIAGEM A BELO HORIZONTE, RECEBER VEICULO PARA COMUNIDADE LAGOA GRANDE. |
0010322013 |
24/12/2013 |
R$ 242,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TARIFA BANCARIA MES 12/2013. |
0010332013 |
24/12/2013 |
R$ 18,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS GOL PLACA HMN2058 E SIENA PLACA OOX4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0010352013 |
23/12/2013 |
R$ 164,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS GOL PLACA HMN2058 E SIENA PLACA OOX4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0010362013 |
23/12/2013 |
R$ 522,21 |
|