| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0008302013 |
01/11/2013 |
R$ 1.144,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0008392013 |
04/11/2013 |
R$ 132,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0008402013 |
04/11/2013 |
R$ 253,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0008412013 |
04/11/2013 |
R$ 1.070,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008462013 |
05/11/2013 |
R$ 205,31 |
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| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0008522013 |
13/11/2013 |
R$ 208,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0008622013 |
11/11/2013 |
R$ 18,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA LANCHES, ATENDENDO AO PEDIDO DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0008642013 |
14/11/2013 |
R$ 237,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008652013 |
20/11/2013 |
R$ 8.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008662013 |
20/11/2013 |
R$ 42.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008672013 |
20/11/2013 |
R$ 2.199,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008682013 |
20/11/2013 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008692013 |
20/11/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008702013 |
20/11/2013 |
R$ 8.550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0008712013 |
18/11/2013 |
R$ 129,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 11/2013. |
0008722013 |
20/11/2013 |
R$ 13.622,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0008742013 |
20/11/2013 |
R$ 76,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DE REFEICOES REALIZADAS DURANTE VISISTA DE CARTORIO ELEITORAL PARA EMISSAO DE TITULOS ELEITORAIS. |
0008752013 |
20/11/2013 |
R$ 124,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0008772013 |
25/11/2013 |
R$ 39,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONERS DE IMPRESSAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0008802013 |
26/11/2013 |
R$ 257,50 |
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