| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE PEDRA AZUL A ITAOBIM CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0003922013 |
01/07/2013 |
R$ 57,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003932013 |
01/07/2013 |
R$ 1.121,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0004082013 |
02/07/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DURANTE REUNIAO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004092013 |
02/07/2013 |
R$ 486,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PECAS DURANTE REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO SIENA DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004102013 |
02/07/2013 |
R$ 345,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO SIENA DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004112013 |
02/07/2013 |
R$ 302,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA NO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0004202013 |
03/07/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE REUNIAO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004212013 |
03/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0004222013 |
03/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0004232013 |
03/07/2013 |
R$ 96,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0004242013 |
03/07/2013 |
R$ 610,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SONORIZACAO DO PLENARIO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004302013 |
04/07/2013 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA DAR MANUTENCAO AO PREDIO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004412013 |
09/07/2013 |
R$ 181,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 01(UM) RECEPTOR PARA ANTENA PARABOLICA MODELO: RECEPT S.V.S.S/D.S.A.BC BR2014-SH8. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL |
0004452013 |
11/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0004602013 |
17/07/2013 |
R$ 332,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004612013 |
17/07/2013 |
R$ 115,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0004702013 |
18/07/2013 |
R$ 574,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE 2066(DUAS MIL E SESSENTA E SEIS) COPIAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004792013 |
19/07/2013 |
R$ 309,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0004872013 |
22/07/2013 |
R$ 229,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0004882013 |
22/07/2013 |
R$ 75,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECAO DE MOLDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004912013 |
23/07/2013 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: REFERENE A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/ME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0004962013 |
24/07/2013 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0004972013 |
24/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0004982013 |
24/07/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0004992013 |
24/07/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0005002013 |
24/07/2013 |
R$ 2.989,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0005012013 |
24/07/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0005022013 |
24/07/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0005032013 |
24/07/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2013. |
0005042013 |
24/07/2013 |
R$ 14.140,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DAR MANUTENCAO AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0005132013 |
25/07/2013 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0005142013 |
25/07/2013 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 07/2013. |
0005202013 |
29/07/2013 |
R$ 74,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0005262013 |
31/07/2013 |
R$ 1.680,00 |
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