| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA A CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE, CONFORME ANEXO. |
0003032013 |
06/05/2013 |
R$ 662,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013. |
0003042013 |
06/05/2013 |
R$ 134,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0003052013 |
13/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONFECCAO DE CERTIFICADOS COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003062013 |
20/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003072013 |
14/05/2013 |
R$ 206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE SEGREDO DE CHAVES NAS DEPENCIAS DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003082013 |
15/05/2013 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA DAR MANUTENCAO NAS DEPENDECIAS DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003092013 |
16/05/2013 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003102013 |
02/05/2013 |
R$ 1.600,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA DAR MANUTENCAO NAS IMPESSORAS DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003112013 |
02/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003122013 |
17/05/2013 |
R$ 19,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DURANTE REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003132013 |
17/05/2013 |
R$ 1.219,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0003142013 |
17/05/2013 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003152013 |
17/05/2013 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003162013 |
17/05/2013 |
R$ 137,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO CONCESSAO DE PASSAGENS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003172013 |
17/05/2013 |
R$ 296,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO CONCESSAO DE PASSAGENS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003182013 |
17/05/2013 |
R$ 296,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO CONCESSAO DE PASSAGENS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003192013 |
17/05/2013 |
R$ 296,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003202013 |
07/05/2013 |
R$ 673,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0003222013 |
07/05/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003232013 |
07/05/2013 |
R$ 485,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO INOX COM ESTOJO VELUDO 28X20CM. |
0003242013 |
23/05/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG SGB. |
0003252013 |
24/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE PLACA LEGISLATIVA COM CAPACIDADE PARA 9 OU 11 FOTOS DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2013/2016. |
0003262013 |
29/05/2013 |
R$ 3.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003272013 |
29/05/2013 |
R$ 244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0003282013 |
31/05/2013 |
R$ 229,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO DINIS PINHEIRO EM DISCUSSAO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. |
0003302013 |
10/05/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO DINIS PINHEIRO EM DISCUSSAO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. |
0003312013 |
10/05/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO DINIS PINHEIRO EM DISCUSSAO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. |
0003322013 |
10/05/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO DINIS PINHEIRO EM DISCUSSAO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. |
0003332013 |
10/05/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013 |
0003342013 |
22/05/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013 |
0003352013 |
22/05/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013 |
0003362013 |
22/05/2013 |
R$ 2.311,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013 |
0003372013 |
22/05/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013 |
0003382013 |
22/05/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013 |
0003392013 |
22/05/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 05/2013. |
0003402013 |
22/05/2013 |
R$ 13.970,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003422013 |
28/05/2013 |
R$ 539,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS, ASSESSORES E SERVIDORES. |
0003432013 |
21/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE VIAGEM PARA CIDADE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS |
0003442013 |
20/05/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE VIAGEM PARA CIDADE BELO HORIZONTE/MG. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRE |
0003452013 |
20/05/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE VIAGEM PARA CIDADE BELO HORIZONTE/MG. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRE |
0003462013 |
20/05/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0003472013 |
13/05/2013 |
R$ 60,00 |
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