| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0002402013 |
01/04/2013 |
R$ 871,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0002482013 |
02/04/2013 |
R$ 1.674,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0002492013 |
02/04/2013 |
R$ 442,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO MULTIMIDIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0002502013 |
02/04/2013 |
R$ 86,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0002512013 |
02/04/2013 |
R$ 1.219,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR SMART LAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0002642013 |
03/04/2013 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0002652013 |
03/04/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE TOALHA DE ROSTO CRIATIVA. |
0002662013 |
03/04/2013 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO. |
0002672013 |
07/04/2013 |
R$ 146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO SOM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002682013 |
05/04/2013 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO. |
0002692013 |
07/04/2013 |
R$ 236,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FRANQUIA REFERETNE AO VEICULO SIENA PALCA OOX 4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0002702013 |
06/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, A REALIZAR PELA ESCOLA DO LEGISLA |
0002712013 |
05/04/2013 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, A REALIZAR PELA ESCOLA DO LEGISLA |
0002722013 |
05/04/2013 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, A REAL |
0002732013 |
05/04/2013 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA MES 04/2013. |
0002742013 |
16/04/2013 |
R$ 60,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIOES ORDINARIAS. |
0002752013 |
16/04/2013 |
R$ 158,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO A CONVITE DO TRIBUNADL DE CONTAS NOS DIAS 18/19 DE ABRIL E ENCONTRO |
0002762013 |
15/04/2013 |
R$ 1.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA NA CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAL. |
0002772013 |
16/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL E SIENA, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0002782013 |
18/04/2013 |
R$ 831,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 37341532, PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES 04/2013. |
0002792013 |
18/04/2013 |
R$ 162,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA MES 04/2013. |
0002802013 |
09/04/2013 |
R$ 6,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RENOVACAO DE CONTRATO DE APOLICE DE SEGURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DO VEICULO GOL, DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0002812013 |
30/04/2013 |
R$ 800,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0002822013 |
30/04/2013 |
R$ 68,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002832013 |
24/04/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002842013 |
24/04/2013 |
R$ 2.311,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002852013 |
24/04/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002862013 |
24/04/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002872013 |
24/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002882013 |
24/04/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MES 04/2013. |
0002892013 |
24/04/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DURANTE ENCONTRO COM DEPUTADO FEDERAL AELTON FREITAS, NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE ABRIL, TRATANDO DE ASUNTOS |
0002902013 |
19/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DURANTE ENCONTRO COM DEPUTADO FEDERAL AELTON FREITAS, NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE ABRIL, TRATANDO DE ASUNTOS |
0002912013 |
19/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DURANTE CURSO DE CAPACITACAO DE AGENTES POLITICOS E SECRETARIOS, MINISTRADO PELO INSTITUTO CAPACITAR, NOS DIAS |
0002922013 |
19/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DURANTE ENCONTRO COM DEPUTADO GUSTAVO CORREA PARA TRARAR DE ASSUNTOS DO INTERE |
0002932013 |
26/04/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DURANTE ENCONTRO COM DEPUTADO GUSTAVO CORREA PARA TRARAR DE ASSUNTOS DO INTERE |
0002942013 |
24/04/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS A ESTA CMARA MES 04/2013. |
0002952013 |
27/04/2013 |
R$ 129,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0002962013 |
29/04/2013 |
R$ 583,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. |
0002972013 |
29/04/2013 |
R$ 142,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TAXA DE INSCRICAO DO VEREADOR CARLOS CEZAR ALVES RIBEIRO NO ENCONTRO NACIONAL PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDO |
0002982013 |
22/04/2013 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO RELATIVO A VERBA IDENIZATORIA MES 04/2013, CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0002992013 |
30/04/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTUTICAO FINANCEIRA DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO CORREA. |
0003012013 |
30/04/2013 |
R$ 296,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BH VISITANDO O GAB DO DEP. GUSTAVO CORREA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE D |
0003022013 |
30/04/2013 |
R$ 349,70 |
|