| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RSTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESLOCAMENTO NOS DIAS 28/01 E 08/02, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0000402013 |
11/02/2013 |
R$ 160,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RSTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESLOCAMENTO NOS DIAS 15/02 E 18/02, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0000442013 |
18/02/2013 |
R$ 120,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0000502013 |
14/02/2013 |
R$ 114,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 02/2013. |
0000662013 |
26/02/2013 |
R$ 63,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0000742013 |
20/02/2013 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000752013 |
21/02/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000762013 |
21/02/2013 |
R$ 42.646,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000772013 |
21/02/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000782013 |
21/02/2013 |
R$ 2.201,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000792013 |
21/02/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000802013 |
21/02/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 02/2013. |
0000812013 |
21/02/2013 |
R$ 14.116,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3734-1532, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. |
0000832013 |
01/02/2013 |
R$ 120,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. |
0000842013 |
01/02/2013 |
R$ 17,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. |
0000852013 |
01/02/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE MANTENCAO EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, LIMPEZA E ATIVACAO DE ANTIVIRUS. |
0000862013 |
05/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS SIENA:OOX4270 E GOL HMN2058, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0000872013 |
05/02/2013 |
R$ 707,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. |
0000882013 |
05/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADRES, DESTINADO A MANUTENCAOD DESTA CAMARA. |
0000892013 |
14/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CAMARA PREGAO PRESENCIAL: 01,02,03/2013, REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS E JURIDICOS DESTA CAMARA. |
0000902013 |
19/02/2013 |
R$ 796,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CAMARA MES 02/2012. |
0000922013 |
20/02/2013 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, GESTAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS E TREINAMENTO DE PESSOAL |
0000932013 |
20/02/2013 |
R$ 53.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CANCELAMENTO DE EDITAL, DESTINADO A AMNUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. |
0000952013 |
21/02/2013 |
R$ 318,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA. |
0000962013 |
22/02/2013 |
R$ 524,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MES 02/2012. |
0000972013 |
22/02/2013 |
R$ 102,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0000992013 |
28/02/2013 |
R$ 1.606,07 |
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